Уведомление о страховых взносах за декабрь 2023 сделало лишнюю проводку Д 69.09 К 68.90 в 1С

Вопрос задал Татьяна У. (Калуга)

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.86/10)

Здравствуйте! Уведомление за декабрь по страховым взносам подано 29.12.23, оплата также 29.12.23, прошу сообщить, нужно ли по этому уведомлению также, как и по транспортному налогу, земельному налогу (по ним также были поданы уведомления 29.12.23) корректировать вручную и убирать проводки по бухучету и оставить только движение по регистрам?

Метки вопроса: —

Все комментарии (4)

  1. Здравствуйте!

    На всякий случай на 3.0.147.30 отменить Закрытие месяца за декабрь, выполнить его еще раз.
    Документы января перепровести.

    Если будут проводки в декабре и в январе — Д 69.09 К 68.90 за декабрь 23. То на выбор вариант правки.

    Через ручную корректировку по ДтКт в движениях документа можно удалить проводки в Уведомлении об исчисленных суммах налогов за 2023, оставив регистры ЕНС.

    Или для Уведомления применить
    Сторно документа в 1С 8.3 Бухгалтерия
    Тогда сторнировать проводки, а вкладку с регистром ЕНС очистить.

    1
  2. Спасибо! Но все же прошу ответить — на семинаре вы говорили, что со страховыми, по которым люди пошли навстречу ФНС и сдали уведомление в декабре — есть проблемы по задвоению резерва в личном кабинете. Сейчас после 29.01.24 резервы в личном кабинете ушли, все верно отображается, но в бухучете резерв личного кабинета по страховым взносам декабря должен быть по кредиту счета 68.09? Это же еще не зачтено в счет оплаты взносов? Или нужно сделать и начисление и списание, чтоб сальдо =0, раз резерв уже создался? В этом и разница между 2 вариантами корректировки: в уведомлении или закрытии месяца.

  3. Задвоение — это в ЛК ФНС.
    Налоговики отразили начисление по Уведомлению.
    А потом еще раз по РСВ.
    Это ошибка из-за несовершенства программного комплекса ФНС в блоке ЕНС.
    Поэтому у нас в учете все верно.
    Налоговая также все поправила.

    Сальдо ноль нет на 31.12.2023.
    Оно будет ноль только по сроку уплаты, а именно 29.01.2024.
    Что мы и получим в учете, убрав проводку Д 69.09 К 68.90 в декабре из Уведомления.
    Закрытие месяца делает проводку верно — 29.01.2024.

    По Уведомлению ЕНП не зачли в СВ, а зарезервировали. Этот резерв в любой момент может быть снят.
    Как вы совершенно верно и отметили.

    1

Комментарии закрыты.