Здравствуйте! Уведомление за декабрь по страховым взносам подано 29.12.23, оплата также 29.12.23, прошу сообщить, нужно ли по этому уведомлению также, как и по транспортному налогу, земельному налогу (по ним также были поданы уведомления 29.12.23) корректировать вручную и убирать проводки по бухучету и оставить только движение по регистрам?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
На всякий случай на 3.0.147.30 отменить Закрытие месяца за декабрь, выполнить его еще раз.
Документы января перепровести.
Если будут проводки в декабре и в январе — Д 69.09 К 68.90 за декабрь 23. То на выбор вариант правки.
Через ручную корректировку по ДтКт в движениях документа можно удалить проводки в Уведомлении об исчисленных суммах налогов за 2023, оставив регистры ЕНС.
Или для Уведомления применить
Сторно документа в 1С 8.3 Бухгалтерия
Тогда сторнировать проводки, а вкладку с регистром ЕНС очистить.
Спасибо! Но все же прошу ответить — на семинаре вы говорили, что со страховыми, по которым люди пошли навстречу ФНС и сдали уведомление в декабре — есть проблемы по задвоению резерва в личном кабинете. Сейчас после 29.01.24 резервы в личном кабинете ушли, все верно отображается, но в бухучете резерв личного кабинета по страховым взносам декабря должен быть по кредиту счета 68.09? Это же еще не зачтено в счет оплаты взносов? Или нужно сделать и начисление и списание, чтоб сальдо =0, раз резерв уже создался? В этом и разница между 2 вариантами корректировки: в уведомлении или закрытии месяца.
Задвоение — это в ЛК ФНС.
Налоговики отразили начисление по Уведомлению.
А потом еще раз по РСВ.
Это ошибка из-за несовершенства программного комплекса ФНС в блоке ЕНС.
Поэтому у нас в учете все верно.
Налоговая также все поправила.
Сальдо ноль нет на 31.12.2023.
Оно будет ноль только по сроку уплаты, а именно 29.01.2024.
Что мы и получим в учете, убрав проводку Д 69.09 К 68.90 в декабре из Уведомления.
Закрытие месяца делает проводку верно — 29.01.2024.
По Уведомлению ЕНП не зачли в СВ, а зарезервировали. Этот резерв в любой момент может быть снят.
Как вы совершенно верно и отметили.
Огромное спасибо!!!