Здравствуйте. Проконсультируйте меня, пожалуйста. Заполняю отражение удержанного ндфл в бухучете в ЗУП 8,3 по доходам с 23 по 1 января. Программа заполняет так: сторно суммы ранее удержанного ндфл, далее эта же сумма черным. Правильно ли формируется документ? И второй вопрос: в уведомлении по ндфл за период с 22 по 31 января мы же обязаны указать только суммы, удержанные в этот период? Не нужно же повторять суммы, указанные в ндфл за период с 01 по 22 января? Заранее благодарна за ответ
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Уточните, пожалуйста, в каком релизе программ Вы работаете и установлены ли патчи.
Прикладываю ссылку на публикацию, где рассказывается, как патч изменил алгоритм заполнения документа: Как с 2024 года заполнять Отражение удержанного НДФЛ
Здравствуйте. Релиз программы :Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.28.65)
Я посмотрела материал, ссылку на который Вы направили. В нем есть информация по заполнению отражения, а что именно нужно указать во втором уведомлении за январь? В нем идет сторно суммы из первого уведомления, следом эта же сумма черным и последующий налог. Насколько это корректно? Или нужно сторно и вторую строку удалить и направить только то, что удержано за период с 23 по 31 января?
Здравствуйте!
У нас вышла новая статья в которой рассказывается как подать уведомление за 23-31 января. При этом нет необходимости указывать сторно суммы из первого уведомления и эти же суммы с плюсом.
Как в ЗУП 3.1 подготовить уведомление по НДФЛ за 23-31 января
На практике встречалась ситуация: минус появляется, когда патч EF_60012195.не установлен и при создании Отражения за 2ю часть января выбран Февраль. Тогда при создании уведомления за Февраль за период с 1 по 22 февраля подтягивается минус — те суммы, которые отразили за период 23-31 января.
Уточните у Вас патч EF_60012195 установлен?
Спасибо за ответ
Пожалуйста!