ДОбрый день! 1С 3.0.147.18. ООО на ОСНО, имеем обособленное подразделение. По итогу года по ГО — сумма налога по прибыли к уменьшению 1 350 000 руб, по ПО — 2 000 000 руб к доплате. Какую сумму надо указывать в разд 1 подраздел 1,1 по строке 070? Программа пропускает контрольное соотношение, и если указываю разницу в сумме 650 000 к доплате, и если указываю к уменьшению 1350000. спасибо
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Заполнение Подраздел 1.1 разд. 1 строка 070 декларации по прибыли, если есть ОП в 1С
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Как выставить счет покупателю на доплату НДС при переходе с НДС 5% на НДС 7% в 1С Добрый день! С 01.10.2025 наша организация переходит на уплату НДС 7%. Покупатель оплатил 100% аванс за услугу — 105 000…
- Исправление собственной ошибки Здравствуйте! 30,09,2022г. оприходовали сч.ф. на 300 000,00 (в тч НДС) . Декларацию сдали, акты сверки подписали. Сейчас выяснилось, что сч.ф.…
- Декларация по налогу на прибыль, если авансы за прошлый квартал больше, чем за текущий в 1С Уплачиваем авансовые платежи исходя из прибыли за предыдущий квартал. За 1 квартал 2021 авансовые платежи по налогу на прибыль были…
- ИП УСН доходы декларация за 2023г без работников и Патент с работниками в 1С Добрый день, помогите разобраться. ИП на УСН «Доходы» без работников и патент с работниками, в течение 2023 г. был уменьшен…
Статьи по этой теме
- Алгоритм расчета налога на прибыль за год в 1С С данной публикацией вы сможете рассчитать налог на прибыль за год, узнать о сроках уплаты налога по итогам налогового периода,…
- Алгоритм расчета налога на прибыль и авансовых платежей за 9 месяцев в 1С Данная статья будет полезна тем плательщикам налога на прибыль, которые уплачивают итоговые ежеквартальные платежи плюс ежемесячные авансы. Она поможет: рассчитать…
- Распределение сдельной выработки по способам отражения в учете и другой аналитике (ЗУП 3.1.5) Реализация распределения сдельной выработки по способам отражения в учете В ЗУП 3.1.5 реализована возможность распределять сдельную выработку, зарегистрированную документами Данные…
- Алгоритм расчета налога на прибыль и авансовых платежей за I полугодие в 1С Данная статья будет полезна тем налогоплательщикам, которые уплачивают ежеквартальные платежи по итогам квартала плюс ежемесячные авансовые платежи. Статья поможет: рассчитать…
Добрый день!
Если заполняете декларацию по прибыли по организации в целом, то Подраздел 1.1 разд. 1 декларации заполните в строку 070 перенестся сумма налога к доплате в региональный бюджет из строки 100 Приложения N 5 к листу 02 с кодом «1» в поле «Расчет составлен (код)».
Если налог подлежит уменьшению, в строку 080 подраздела 1.1 разд. 1 перенесите показатель строки 110 того же Приложения N 5 к листу 02 ( п. п. 4.1, 4.2, 4.3, 4.7, 4.7.1, 4.7.5 Порядка заполнения декларации по налогу на прибыль).
Если по ОП — в строку 070 перенесите сумму налога к доплате в региональный бюджет из строки 100 Приложения N 5 к листу 02. А если налог подлежит уменьшению, в строку 080 перенесите сумму из строки 110 Приложения N 5 к листу 02.
Спасибо