Добрый день, подскажите, пожалуйста, как отразить «потерянную» счет-фактуру на реализацию. Обнаружили, что во 2 квартале 2023г. в книгу продаж не попал один счет-фактура, при том, что реализация была проведена и в декларацию по налогу на прибыль попала, но не отразилась в книге продаж. Если сейчас вновь заполнить декларацию по НДС за этот период, то она формируется верно, и счет-фактура попадает. Как правильно сейчас сформировать корректировочную декларацию по НДС, я так понимаю, что через запись доп.листа?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Счет-фактура не попала в книгу продаж в 1С
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Не верно указали ставку НДС в реализации, подать уточненную декларацию по НДС в 1С добрый день, У нас ООО с 1 января 2023 мы перешли на ОСНО, часть услуг по предоставлению мед осмотров не…
- НДС Добрый день, помогите пожалуйста решить проблему по декларации НДС. Мы выставляли реализацию (к примеру берем только 2 квартал 2022 г.…
- Отражение исправительных счетов-фактур на уменьшение реализаци при Заполнение декларации по НДС Добрый день! Организация получила формализованное требование по декларации НДС за 2 квартал 2022г. Суть требования; исправительные счета-фактуры с кодом вида…
- ИП на ОСНО, заполнение декларации по НДС, если выставлен счет-фактура с НДС при наличии освобождения в 1С Добрый день. Индивидуальный предприниматель на ОСНО имеет освобождение от уплаты НДС по ст.145 НК. Однако Разово произвёл реализацию с НДС.…
Статьи по этой теме
- Что сделать в 1С, чтобы продажи покупателям на УСН попали в сводную справку с кодом 26? Если у нас много покупателей на УСНО подписали с нами доп. соглашения на документооборот без счетов фактур. Чтобы они попали…
- Наиболее частые ошибки в декларации по НДС по мнению налоговиков Ошибки в декларации по НДС ФНС поделилась своими очередными наблюдениями — Какие ошибки чаще всего допускают при заполнении налоговой декларации…
- Какой код операции указывать в книге продаж при реализации физ. лицу? Код операции в книге продаж при реализации физлицу-неплательщику НДС 26 или 01 ? Код вида операции зависит от того, в…
- Алгоритм Закрытия месяца для НДС в 1С Видео: Что проконтролировать по НДС Видео: Полнота и корректность ввода первички с НДС Видео: Расчеты с контрагентами Видео: Сверка данных…
Добрый день!
По счету фактуры, который не попал в декларацию, алгоритм следующий:
1) Нужно открыть счет фактуру на реализацию и по кнопке показать проводки Д/К перейти в форму движение документа.
2) Установить галочку «Ручная корректировка».
3) В регистре НДС продажи в графе «запись дополнительного листа» ставим ДА.
4) В графе Корректируемый период указываем дату корректируемого квартала.
5) Счета фактуры попадает в дополнительный лист книги продаж.
Дополнительно оставлю наши материалы.
Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С
Порядок исправления ошибок по НДС
Наталья, спасибо большое за такой подробный алгоритм действий, вы очень помогли!