Добрый день!
1С ЗУП редакция 3.1 (3.1.28.65)
В организации организовали питание сотрудников по спискам. На основании обзора (https://buhexpert8.ru/1s-zup/ndfl/ndfl-ischislennyj-uderzhannyj-i-perechislennyj/kakuyu-datu-polucheniya-dohodov-ukazyvat-v-uchete-ndfl-pri-oplate-pitaniya-sotrudnikov.html) В программу заносим еженедельно по сотрудникам документом натуральный доход. Дату получения дохода указываю последний день ведомости, т .к. в бухгалтерии закрывается актом выполненных работ на эту дату. Каким документом удержание НДФЛ попадет в уведомление? И каким документом можно проверить начисление по сотрудникам за определенный период?
Все комментарии (12)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Прикладываю ссылку на публикацию: НДФЛ с натуральных доходов с 2023 года .
После начисления натурального дохода ндфл будет удерживаться у сотрудника при выплате зарплаты или аванса. То есть регистрация удержанного ндфл будет в документе Ведомость на выплату.
Прикладываю ссылку: Удержание НДФЛ с натурального дохода при выплате аванса и в межрасчет (ЗУП 3.1.27.51) .
В Расчетном листке (Зарплата – Отчеты по зарплате) оплата питания будет отражена в разделе Справочно.
В отчет Полный свод начислений, удержаний и выплат этот доход в натуральной форме отражается в отдельном разделе Справочно.
Если что-то нужно будет уточнить, пожалуйста, напишите. Приложите скриншоты -проверим вместе удержание ндфл.
Тогда если поставить дату выплаты с авансом, ведомостью на аванс удержится НДФЛ и попадет в уведомление. В 6-НДФЛ как будет?
В отчет Полный свод начислений, удержаний и выплат этот доход в натуральной форме отражается в отдельном разделе Справочно. Но этот отчет за весь период (месяц) , а каким отчетом проверить по сотрудники за неделю или 15 дней?
Приложение![](https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/questions/2024/01/2024-01-25_17-37-58-1024x123.jpg)
![](https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/questions/questions/2024/01/2024-01-25_17-36-35-1024x122.jpg)
Учтоните, пожалуйста, что именно по отчету 6 ндфл Вас интересует. Удержанный ндфл попадает в тот период, когда была ведомость на выплату.
К сожалению, увидеть сумму с разбивкой по дня мне получится, так как в регистр данные пишутся на первое число месяца.
На почту отравила Вам настройки Универсального отчета. В шапке отчета выберите наименования начисление. Здесь можно будет посмотреть сумму по сотруднику в разрезе документов начисления. Возможно Вам это будет удобно. Если есть какие-то пожелания по отчету, напишите — попробуем реализовать.
Доброе утро!
Если в документе (натуральный доход) дата документа например 31.03.24, а дату выплаты с зарплатой 10.04.24 . В 6-НДФЛ
раздел2 попадет доход или переходит на следующий квартал?
Спасибо за уточнение!
Прикладываю ссылку на семинар,где Светлана рассказывает нюансы натуральных доходов в отчете 6 ндфл: 6-НДФЛ за 9 месяцев 2023 в 1С . Раздел Правила и схемы заполнения 6-НДФЛ, видео Схемы заполнения 6-НДФЛ по натуральным доходам
Если мы в документе указали дату 31.03.24 — доход будет отнесен к 1 кварталу, то есть будет отражен в Разделе 2. А удержанный ндфл будет отражен по втором квартале, так как дата ведомости 10.04.2024.
Доброе утро!
С 6-НДФЛ теперь все понятно. Чтобы натуральный доход выплачивался а авансом и в межрасчёт установила флажок Удерживать налог, исчисленный с натурального дохода, при ближайшей выплате независимо от характера выплаты. Но теперь составляя ведомость на выплату «увольнения» появился и выбор натурального дохода. Надо ли выбирать из списка этот доход по мимо увольнения?
Здравствуйте!
Да, нужно. Благодаря указанию документа Натуральный доход будет происходит удержание суммы ндфл у сотруника.
Подскажите, а выбирать в ведомости нужно будет и при выплате аванса?
Нет, в таком случае программа сама проверяет наличие документов Натуральный доход и учитывает их.
Спасибо больше!
Пожалуйста!
Рада была с Вами поработать. Хорошего дня:)