Подскажите, каким документом начисляется аванс по налогу на прибыль по сроку уплаты 29.01.2024 г.? На сколько я поняла, налог на прибыль регламентной операцией декабря 2023 г начистится по сроку уплаты 28.03.2024. Но в январе, феврале, марте авансы уплачиваются исходя из прибыли за з квартал 2023 г. Автоматически программа откуда возьмет эти суммы в регламентном документе за январь? Может из декларации за 9 месяцев 2023, которая есть в программе? Не поняла механизм. по начислению авансов.
У нас обособленные подразделения, делать корректировкой по ЕНС отдельно по каждому подразделению? Раньше хоть в документе «начислении ЕНС» можно было сразу по всем ОП сделать сразу в одном документе.
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Надо проверить настройки по налогу на прибыль в части уплаты авансов
Настройка учетной политики по НУ в 1С: Налог на прибыль
Ежемесячные авансы с 2023 автоматически начисляются в 1С. Поэтому эта настройка важна для корректного учета расчетов по налогу на прибыль.
Работа с ЕНС и ЕНП в части налога на прибыль в 1С
Если в Главное — Налоги и отчеты — Налог на прибыль блок Порядок уплаты авансовых платежей заполнен верно. В вашем случае — Ежемесячно по расчетной прибыли.
То проводки формируются отдельно для квартальных и отдельно для ежемесячных авансов без ошибок.
Закроете декабрь 2023. Проверите результат и если будут вопросы — обязательно разберем.
Пригодится
Механизм начисления и уплаты ЕНП с 2024 года в 1С
Операции по ЕНС с 2024 года в 1С
Что делать, если сформировали Операции по ЕНС за 2024 год до обновления на релиз 3.0.147 в 1С?
.
Да, авансы программа начислили в январе, феврале, марте. Осталось понять алгоритм, откуда программа берет эти суммы. Они не совпали с декларацией. Ни с первоначальной, ни с уточненной.
Понятно откуда программа берет суммы. Из оборотов. А у нас проводки по уточнённым декларациям прошли уже в 4 квартале. И вручную уточненку заполняли. С НДС тоже из оборотов берет. Хотя в 4 квартале те проводки что были по уточнениям, в регистрах стоят за прошлые периоды. Т.е. декларации по НДС заполняются автоматически. Но программа берет просто обороты за 4 квартал, регистры не смотрит
И по ОП по авансам за январь, февраль, март какая то странная разбивка в процентах.
Вы совершенно верно понимаете. Учет должен быть корректный в программе и весить в соответствии с методологией, установленной для работы в 1С.
Т.е. делать что-то не соблюдая порядок отражения операций и получить корректный автоматический результат не получится.
Не все моменты пока автоматизированы в плане корректировок. По вашей ситуации напишите в тех поддержку 1С.
Поделитесь потом, пожалуйста, что ответят.
Сообщение можно отправить прямо из 1С.
Скрин прилагаю.
Ситуацию мониторим. Будет информация — обязательно поделимся.
Если срочно надо внести исправления.
Можно внести правки Корректировкой ЕНС или Операцией, введенной вручную.
Спасибо Мария. Так и сделали, корректировкой ЕНС довели до требуемых значений
Елена, отлично! Спасибо, что написали. 🌷🌷🌷
По поводу общего алгоритма на текущий момент.
Если были уточненки в 4 кв за другие периоды.
И в доначислении, уменьшении налогов аналитика Налоги (взносы): начислено / уплачено. Это попадет в обороты под перенос в рег. операции Начисление налогов на едином налоговом счете.
А если указано Налоги (взносы): доначислено / уплачено (самостоятельно) — не попадет.
Обсудим
Обновление алгоритма работы с ЕНС в 1С Бухгалтерия с 2024
.
По НДС же проводки делаются автоматически корректировками. мы не выбираем начислен налог или доначислен
Это общая рекомендация, которая касается всех налогов и взносов при корректировке.
По НДС — да. Это редкость. Но тоже бывает, когда так доначисляем.