Добрый день. Организация на ОСНО, Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.146.35) . Есть недостача товара, которую в пределах норм списываем документом Списание товаров. При этом НДС списывается на Списание НДС на прочие расходы — принимаемый в налоговом учете. Каким документом списать оставшийся товар, который сверх норм? Чтобы выбрать списание НДС не принимаемые в НУ.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Списание недостачи товара в пределах сверх норм естественной убыли в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- В отчете Анализ состояния налогового учета НДС поступления ошибочно отражаются с записью Перенесено на следующий период в 1С Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, какие внести исправления, чтобы приходы не отображались с записью "Перенесено на следующий период". Приход на 3500 (без…
- НДС, при списании 76.АВ ошибка в Экспресс-проверке В январе 2018 г. документом ввод начальных остатков был введен остаток по сч. 76.АВ. В июне был списан НДС документом…
- Автоматическое восстановление НДС при списании недостачи (виновное лицо не установлено) Добрый день! Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.106.60) , ОСНО. При списании недостачи ТМЦ документом "Списание товаров, материалов" в большинстве…
- Восстановление НДС при списании товаров. Раздельный учет НДС в 1С Добрый день, при формировании документа списание товаров, материалов, происходит восстановление НДС, корректировка способа учета НДС. Я бы не хотела его…
Статьи по этой теме
- В каких случаях используется документ Списание НДС в 1С? В каких случаях используется документ Списание НДС? Этим документом списывают в расходы НДС, предъявленный поставщиком, а также НДС по списанной…
- Документ Списание НДС в 1С Документ Списание НДС предназначен для списания НДС, который не принимается к вычету. Изучив статью, вы узнаете: варианты создания документа; порядок…
- Как списать с 19 счета зависший НДС по непринимаемому НДС в 1С? В прошлом году НДС не был принят к вычету, завис на 19.03. Пытаюсь списать ручной операцией, но осталась запись в…
- Восстановление НДС при списании ТМЦ в 1С Восстанавливать НДС или нет при списании недостачи, выявленной в результате инвентаризации, — это каждый налогоплательщик решает самостоятельно. С точки зрения…
Здравствуйте!
Уточните, пожалуйста, по данным товарам НДС ранее был принят к вычету?
Посмотрите материалы по теме
Недостача ТМЦ. Виновное лицо не обнаружено в 1С
Восстановление НДС при списании ТМЦ в результате недостачи в 1С
.
Да, был ранее принят
Списание товаров в 1С формирует и такие проводки, кроме дт 94 кт 41. Получается при списании НДС, с части товара сверх норм, я в этом документе ставлю галочку на ручные корректировки и выбираю статью списания НДС не учитываемую в НУ?
Да, можно так.
Только позвольте уточнить, почему вы решаете не учитывать списание НДС в НУ?
В НУ расходы в виде недостачи товаров (в случае отсутствия виновных лиц, документом, подтверждающим факт отсутствия винновых лиц, является постановление следователя) учитываются в качестве внереализационных расходов (списываются на счет 91.02), приравниваемых к убыткам, а суммы восстановленного НДС учитываются в составе прочих расходов (пп. 5 п. 2 ст. 265, пп. 2 п. 3 ст. 170 НК РФ, Письмо Минфина РФ от 07.12.2007 N 03-07-11/617, от 29.01.2009 N 03-07-11/22).
Руководствуемся Приказом на нормы естественной убыли зерна, продуктов его переработки и семян различных культур при перевозках различными видами транспорта.
Благодарю за уточнение.
Да, тогда так, установите галочку Ручная корректировка разрешается и меняете статью затрат не учитываемую в НУ.
Спасибо за ответ.