Отражение доначисления НДС при сторно прихода в 1С

1. Здравствуйте, Галина!

   Аннулируйте вычет документом Отражение НДС к вычету в разделе Операции — НДС — Отражение НДС к вычету.
   На вкладке Товары и услуги отразите Виды ценностей, по которым отражается НДС к вычету, Сумму с минусом и Счет учета НДС.
   Подробнее, смотрите, пожалуйста, в материале:
   НДС в 1С 8.3 — учет, как сформировать пошагово
   Пункт Отражение НДС к вычету в 1С 8.3: как заполнить.

2. Галина, а почему «Отражение к вычету»? Это ведь добавляет вычет НДС? А у нас и так задвоен. Вот что получилось после сторно.

3. Галина, обратите внимание, суммы в документе Отражение НДС к вычету, заполняются с минусом — это сторнирует вычет.
   Похожая ситуация рассмотрена в материале, на который дала ссылку, там тоже в примере сторнирование вычета.

   1

4. Могу я сделать «Отражение к вычету» на основании (от документа), тогда и ничего руками и не надо дозаполнять? Только минус проставить? Т. е. всегда при сторно надо заполнять док. «Отражение НДС к вычету»? Он убирает НДС с ОСВ 19 сч.? Провожу текущей датой. Так? А потом должна пересдать НДС за ТОТ период, и все правильно отразится?

5. Да Галина, всё верно понимаете.

6. Галина, спасибо большое. Не знала это. Подскажите, в этом случае в текущей декларации увеличивается сумма НДС (уменьшается вычет)? Как это на цифрах происходит? Дело в том, что я не «кинусь» сейчас сдавать 2 кв. 2021 г.!
   Подскажите, т. к. я только узнала эту операцию для себя, если я так подправлю, например, 2018 г. Да, он уже вне проверки, но краснота на 19 сч. висит. Доначислится в 4 кв. 2023 г. А не навлеку на себя таким образом проверку?
   Я вот смотрю, НДС к начислению за 4 кв. 23 (а я правила от 31.12.2023) не изменился. Куда эти суммы идут? Или только убирают красноту? Не должно.

7. Если вы ставили флажок в ячейке — Запись доп. листа за период и указали период допущения ошибки, то Доп. дист сформируется в корректировочной декларации за тот период, который указали.
   На декларацию текущего периода, это никак не повлияет.
   По старой ошибке, сальдо с 2018 года, думаю сейчас уже не нужно показывать его в декларации.
   Попробуйте списать по алгоритму, указанному в материале:
   Ошибка: входящий НДС неправильно попадает в документ Формирование книги покупок .

   2

8. А если тому 19 сч. (в пределах 3-х лет) не поставить флажок — запись доп. листа — то попадет в текущий квартал? Будет начислен НДС, верно? При камералке вряд ли это заметят?

9. Да, понимаете верно, попадёт в текущий отчёт.
   По поводу камеральной проверки, если сумма небольшая, возможно и не обратят внимание, но не факт.

   1

10. Галина, добрый день. А не знаете ли техническую сторону? Да, я покажу в 4 кв. 23 за все предыдущие, да, не в том периоде, но они должны в ФНС (счф) схлопнуться с теми счф, которые наверняка в ФНС краснят по нам, т. к. мы завысили вычет, удваивая.

11. Об этом и писала, не факт, что не заметят, потому, безопаснее сдать уточненку за тот период, предварительно доплатив налог и пени.

    1

12. Спасибо, закрывайте вопрос.
13. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.