Налог УСН за декабрь 2023 год уменьшается дважды на взносы в 1С

Вопрос задал Светлана З. (Химки, Московская область) на странице Поддерживающий семинар по зарплатным изменениям в 1С:Бухгалтерия 3.0 за 4 квартал 2023 и с 2024

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день!
Страховые взносы оплатили в декабре и сдали в ИФНС уведомление 29.12.2023 г.
В 1С.ПРОФ в регистрах страховые взносы начислены дважды.
УСН уменьшается на двойную сумму страховых взносов за декабрь.
При формировании платежного поручения на уплату ЕНП за январь показывается удвоенная сумма страховых
взносов за декабрь, хотя взносы уплачены.
Проводки все правильные, в ОСВ все хорошо.
Что делать?

Метки вопроса: Учет расходов по зарплате при УСН

Все комментарии (5)

  1. Добрый день! Это ошибка в программе, необходимо установить обновление Бухгалтерии и перезакрыть декабрь 2023:

    Код ошибки: 60011663
    Статус: Исправлена в выпущенной версии Зарегистрирована: 19.12.2023
    Исправлена: «Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0», версия 3.0.146.31
    Описание:

    При применении УСН с объектом Доход, налог за год уменьшается на фиксированные взносы дважды: на подлежащие и на оплаченные.

    1. Добрый день! Вы мне ничем не помогли. У меня программа Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.147.25) .
      Перезакрытие месяца не помогает. Для правильного расчета УСН сделала ручную корректировку в расчете расходов, уменьшающих УСН, убрав лишнюю сумму страховых взносов. Как избавиться от проблемы: При формировании платежного поручения на уплату ЕНП за январь показывается удвоенная сумма страховых взносов за декабрь, хотя взносы уплачены. Каждый раз исправлять нужную сумму платежа?

  2. Добрый день! Возможно проблема связана с переходом с 2024 на новый алгоритм учета ЕНС —
    Механизм начисления и уплаты ЕНП с 2024 года в 1С . Согласно ему проводка по начислению декабрьских взносов должны была сформироваться при закрытии месяца, а так получается уплата прошла раньше начисления взносов.
    Можно в уведомлении перейти по кнопке ДтКт, поставить галочку «ручная корректировка» и удалить проводки по взносам, а также записи со остальных закладок, относящиеся к взносам.
    Далее перезакрываем декабрь 2023, проводки по взносам формируются при закрытии месяца, восстанавливается хронология.

  4. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.