Реестр по НДС при экспорте в ЕАЭС с 2024 в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Светлана С.

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.87/10)

День добрый. Сегодня был вебинар по НДС, но понимания, как заполнить в 1С документы для подтверждения 0 ставки при экспорте в Казахстан нет. В 4 кв. 2023 оказана услуга на экспорт в ЕАЭС и отгружен товар. Декларацию по НДС Раздел 4 заполнила с кодами 1010400 — услуги, 1010421 — отгрузка готовой продукции. По услугам — вопросов нет (отправим контракт и акт выполненных работ). Далее стала заполнять РЕЕСТР на отгруженную готовую продукцию (приложение 1 к приказу ФНС России от 20.08.2020 № ЕД-7-15/593@ (форма 1155126 по КНД). При заполнении реестра программа 1С выдаёт ошибки (лист 2). Вопросы: 1. Как заполнить в листе 2 код операции, аналогичной коду в декларации по НДС (1010421), если программа даёт выбрать только код 1011410 и что заполнять в графе 2 (код вида документа), если у нас только ТОРГ-12 и СФ, а ГТД и CN23 отсутствуют. 2. Правильно ли я понимаю, что этот РЕЕСТР предоставляется за 4 кв. 2023? Может быть он применяется только к отчётности за 2024 год? Документы, которыми располагаю для подтверждения нулевой ставки — это Уведомление от покупателя об уплате косвенных налогов и Заявление о ввозе и уплате косвенных налогов. Читаю мат. часть, пишут в разных источниках о том, что нужно внести номер УВЕДОМЛЕНИЯ об уплате косвенных налогов, но в какой документ не понятно… Может я не тот реестр заполняю. Подскажите, пожалуйста, как нужно действовать? С ув., Светлана Леонидовна

Метки консультации: —
Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте!

    Вы все абсолютно верно поняли.

    По ЕАЭС нет реестров. Они есть по дальнему зарубежью. По ЕАЭС есть Перечень заявлений в электронном виде.
    Экспорт в ЕАЭС несырьевых товаров (продукции) подтвержден в течение 180 дней в 1С
    .

     3

  2. Мария, спасибо! Разобралась с Вашей помощью.

     2

    1. Светлана, отлично. Рада была вам помочь!
      Будем на связи 🍀🍀🍀🍀🍀

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. УСН доходы с НДС 5%, настройка учета и формирование декларации по НДС со ставкой 0% в 1С Добрый день! Организация УСН «Доходы» с НДС 5% с 2026 г. Но у меня только услуги по ж/д экспедированию экспортных…
  2. Подтверждение ставки НДС 0% по экспорту в ЕАЭС Добрый день! 1. при реализации в Казахстан мы выписываем форму УПД. в Блок-схема Экспорт подтвержден в срок 180 кл дней…
  3. Повторная подача Перечня заявлений о ввозе товаров и уплате косвенных налогов с выбором правильного периода в 1С День добрый, коллеги. С декларацией по НДС за 4 кв. 2023 подан "Перечень заявлений о ввозе товаров и уплате косвенных…
  4. Надо ли отражать таможенную декларацию в реестре, если ранее 0% НДС подтвердили временной таможенной декларацией в 1С С 01.01.2024 для подтверждения нулевой ставки НДС достаточно подать в налоговый орган электронные реестры со сведениями из таможенных деклараций и…

Статьи по этой теме

  1. Какой реестр сдавать в ИФНС для подтверждения ставки НДС 0% по экспорту в дальнее зарубежье в 1С? Какой реестр сдавать в ИФНС для подтверждения ставки НДС 0% по экспорту товаров в дальнее зарубежье, и как его заполнить…
  2. Экспорт в ЕАЭС несырьевых товаров (продукции) подтвержден в течение 180 дней в 1С Пакет документов для подтверждения ставки НДС 0% по экспорту несырьевых товаров успешно собран в срок 180 дней. Рассмотрим на примере…
  3. Какой реестр нужно сформировать для подтверждения НДС 0% при экспорте в ЕАЭС? Какой реестр деклараций на товары нужно подавать для подтверждения НДС 0% к декларации по НДС, если товар отгружается на экспорт…
  4. Реестры документов для подтверждения НДС 0% в 1С Реестры документов для подтверждения НДС 0% Для подтверждения ставки НДС 0% по: Экспорту товаров в дальнее зарубежье с 2024 года…