Срочно НДФЛ

Вопрос задал Татьяна Г.

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.85/10)

Добрый день, решила запустить еще вопрос. Базу через два часа закроют. Не могу разобраться с НДФЛ. В ЗУпе одно в 1С:Бух другое. И внутри ЗУпа СВод одна цифра, Анализ НДФЛ по месяцам налогового периода другая. Как сверить?
В 1С:Бух нужно учесть, что 106660,00 в августе перегоняли м/у ФНС

Все комментарии (71)

  1. А у нас точно доход расходится между налоговым учетом и сводом?Мы используем документ Начисление за первую половину месяца для того, чтобы выровнять НУ и БУ.
    Если у нас доход верно отражен, а исчисленный ндфл нет, тогда мы можем использовать Начисление за первую половину месяца, чтобы выровнять исчисленный ндфл.
    А затем делаем документ Перерасчет ндфл — что исправить ошибку расчета и в налоговом учета и своде.
    Если у нас нет расхождение между НУ и БУ, то не нужно использовать документ Начисление за первую половину месяца. Если у нас просто ошибка в исчисленном ндфл — то можно сразу использовать документ Перерасчет ндфл.

  2. Добрый день!

    НДФЛ в ЗУПе : в РЛ — исчисленный, в ведомости на выплату — удержанный (и = перечисленный?);
    НДФЛ в Бух: Кт 68.01 — начислено, Дт 68.01 — удержано/перечислено налога?

    В зупе в документ Отражение НДФЛ в Б/у откуда сведения берутся?

  3. После перерасчета НДФЛ у Елманцева долг предприятию 3392
    Это Дт70 Кт 68.01
    Сейчас по Дт 68.01 2666. Значит будет Кт 68.01 726 руб. — это же долг по НДФЛ?
    И Елманцев нам должен 3392

    Если в Перерасчете НДФЛ вручную поставлю 2666, долг по ЗП у Елманцева всё равно будет в Бух и Зуп. В Бух 68.01 закроется. Но НДФЛ рассчитан не верно

  4. Здравствуйте!
    На последних релизе перечисленный ндфл перестал регистрироваться. Но ранее перечисленный ндфл регистрировался Ведомость на выплату или документом Перечисление ндфл в буджет
    В ЗУП в документ Отражение НДФЛ в Б/у сведения попадают из Ведомости на выплату + Возврат ндфл.
    Сейчас по Дт 68.01 2666. Значит будет Кт 68.01 726 руб. — это же долг по НДФЛ? Да, получается, что недоплатили 1940 разница между Дт и Кт
    И Елманцев нам должен 3392 — это задолженность перед организацией?
    в Перерасчете НДФЛ вручную поставлю 2666 -точно ничего руками не надо ставить

    1. Добрый день!
      «Сейчас по Дт 68.01 2666. Значит будет Кт 68.01 726 руб. — это же долг по НДФЛ? Да, получается, что недоплатили 1940 разница между Дт и Кт» — не поняла почему 1940,00. Сейчас переплата же 2666 (Дт 68.01) А будет Кт 726. Я думала долг 726 к уплате? И нужно уведомление подать на 726 р?

  5. Программа сама перерасчитывает ндфл сотруднику? То есть нам надо оставить в ЗУП исчисленный ндфл верный. Никак не подгонять сумму ндфл по ЗУП или Бухгалтерию.

  6. Если у Вас образовался долг — неудержанный ндфл, то в ближайшую выплаты мы можем отразить сумму этого ндф. Затем будет подано уведомление и в отчет 6-ндфл будет отражено равенство в Приложении 1 у сотрудника по исчисленному и удержанному ндфл.
    Если уплата было,просто не отражено в Уведомлении, то можно подать корректирующие уведомление за прошлый период.
    Прикладываю ссылку как это сделать: Корректировка ошибочного уведомления по НДФЛ и взносам в 1С .

Комментарии закрыты.