Оформление перерасчетов за 23 год при переходе с 01.01.24 на зуп 3.1

1. Здравствуйте!
   Перерасчеты, когда происходит доначисление попадают в учет по дате выплаты данного доначисления. Перерасчеты -сторно будут отражены в учете по первоначальной дате получения дохода.
   Прикладываю ссылку на семинар: 6-НДФЛ за 9 месяцев 2023 в 1С . Раздел Проверка 6-НДФЛ, видео Проверка Раздела 2 6-НДФЛ — сверяем доходы, ориентировочное время начала просмотра 10 мин 30сек.
   Получается, сейчас больничный лист будет сторнировать доход 2023, тогда его нужно вводить в «старой» программе ЗУП. Чтобы это сторно отразилось на отчетности 2023 в годовом 6 ндфл. В «новой» зуп больничный лист мы можем ввести без сумм перерасчета. В документе мы оставляем сумму начисления по больничному листу. Это будет доход 2024 года.
   Если у Вас есть еще какие-то нюансы, пожалуйста, приложите скриншоты.

   

   jpg 2024-01-16_12-16-47

2. Добрый день! Благодарю за ответ, однако ответ не отвечает вообще заявленному вопросу. Вопрос: как оформить сам перерасчет в системе зуп корп в январе 24 за декабрь 23 если переход на зуп 3.1 с зуп 2.5 осуществлен 01.01.24 «рекомендованным» вариантом переноса? (https://buhexpert8.ru/1s-zup/perehod-na-1s-zup-3/s-1s-zup-2-5/rekomendovannyj-perenos-dannyh-iz-zup-2-5-v-zup-3-polnoe-opisanie-struktury-zagruzhaemyh-dannyh.html?ysclid=lrrcaagbyu135444146). Система не видит данных для перерасчета за 23 год. Дублирую вопрос:: как оформить перерасчет начисления ЗП в январе 24 в программе зуп 3.1 за декабрь 23 если был осуществлен перенос 01.01.24 с зуп 2.5 на 3.1 рекомендованным способом, т.е. перенесен срез.

3. Здравствуйте!
   Да, прошу прощение,мой ответ не полный!
   В таком случае, в новой ЗУП нужно внести документы за декабрь . Предлагаю рассмотреть вопрос на примере. Пожалуйста, опишите ситуацию.
   В вашем перерасчете мы будем уменьшать сумму начисления? В таком случае, мы уменьшим доход за 2023 год. Отчетности за 2023 год сдается в прошлой редакции зуп — значит и будет отражать в прошлой программе. Затем подавать корректировку за 2023 год.

4. Добрый день! Копирую свой вопрос еще раз: «в текущем 24 году оформлены Больничные листы за 23 год. Неявки не оформлялись. Вопрос: как корректно оформить перерасчет зарплаты за декабрь 23 года в 24 году в переходный период? »
   Да, мы будем уменьшать сумму начислений.

5. Если у сотрудника будет сумма уменьшения, то данное сторно должно отразится в учете 2023 года. То есть такой перерасчет следует отразить в «старой программе», где Вы вели учет 2023 года и где сформирован годовой отчет 6 ндфл. Именно после ввода перерасчеты потребуется отразить в годовом отчете 6 ндфл за 2023 год. Если данный отчет сдан, то следует подать корректировку. В текущей версии ЗУП мы отразим документ Больничный лист без учета перерасчета. Для того, чтобы сумма по пособию была учтена в учете уже 2024 года.

6. Спасибо за ответ. Есть иной вариант перерасчета в зуп корп 3.1 без корректировки отчета 6 НДФЛ за 2023?

7. В таком случае можно в новой версии ЗУП создать новый вид начисления Перерасчет прошлого периода». Прикладываю скриншоты настроек.
   Далее создаем документ Разовое начисление и вручную указываем со знаком минус сумму перерасчета за прошлый год. В таком случае такое перерасчет отразится в учете 2024 года. Но к сожалению автоматически не получится сделать в новой версии. В старой программе мы можем внести документ Больничный лист, чтобы определить сумму перерасчета. Но не проводить документ.

   

   jpg 2024-01-29_15-32-32

   

   jpg 2024-01-29_15-32-21

   

   jpg 2024-01-29_15-32-07

   1

8. Благодарю! Вот это то что надо.

9. Пожалуйста!
   Рада была Вам помочь:)

Комментарии закрыты.