Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, в ЗУП за декабрь 2023 года мы делаем два документа: начисление резерва отпусков за декабрь 2023 и еще один — инвентаризацию резервов? Или все таки что то одно из? На семинаре часть 2 сказано, что либо-либо. От 19 декабря семинар там в видео и то и то. Запутались. И еще момент с какими проводками должен переехать резерв в бухгалтерию после инвентаризации. Спасибо!
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Если делать и тот и этот документ , то после проведения у меня в документе начисления резерва на вкладке «Расчет обязательств и резервов» колонка «Зачтено» с суммой, и «вкладка «Сводно» с этой же суммой. А в инвентаризации если ее провести после начисления резерва колонка «Зачтено» пустая и «Сводно» тоже пустая. А в 1с бух приезжает инвентаризация пустая.
Здравствуйте! Мы получили Ваш вопрос! Куратор займется подготовкой ответа для Вас 9 января. Если вопрос срочный и не терпит отлагательства, напишите об этом в комментарии. В этом случае постараемся ответить оперативно!
С наступающим Новым годом!
И вас с наступающим! Я ещё на работе, нужно начислять сотрудникам премию, если получится ответить буду рада! Заранее благодарю
Спасибо за поздравление!
В декабре сначала создаем начисление резервов, а потом инвентаризацию. Посмотрите публикацию Инвентаризация резервов . Юлия рассказывает, почему нужно делать именно два документа.
Подскажите пожалуйста еще: если в инвентаризации отпусков колонка «зачтено» пустая. Колонки накоплено и исчислено суммы одинаковые. Вкладка «сводно» пустая И в бухгалтерию «сводно» резерв приехал пустой это нормально? Так может быть? Заранее спасибо
Эти суммы могут быть равны. Сумма Накоплено — это остаток на начало месяца минус использовано резерва в текущем месяце плюс начислено резерва в текущем месяце. Если суммы исчислено и накоплено равны, тогда и зачтено равно нулю.
Если резервы ведутся методом МСФО, в этом случае инвентаризация дает нулевой результат. При методе МСФО инвентаризацию делать не обязательно, только для проверки, что ничего не доначисляется.
Посмотрите ответ на похожий вопрос Резерв по оплате труда(инвентаризация) за декабрь 2023г. .