Добрый день!
ООО перешло с УСН на ОСН с 01.10.23 г. Ввожу начальные остатки по налоговому учету и вижу, что по сч. 60.02. остаток по документу Корректировка поступления, а при вводе остатка по НУ программа дает выбрать только документы поступления. В результате картина, как на скрине 1.
По этой же корректировке завис отрицательный остаток на сч. 41.01. — скрин 2.
Это как-то можно убрать?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Чтобы ответить на ваш вопрос необходимо видеть не только уже полученный результат, но и первичный документ, который сформировал этот результат.
Уточните, пожалуйста, вопрос:
1) С какой целью использовали документ Корректировка поступления при переходе на ОСНО?
2) Приложите к вопросу скрины этого документа.
Анна, здравствуйте!
1. Корректировка поступления от марта, еще на УСН.
2. Скрины во вложении.
Предлагаем свернуть сальдо по документам расчетов с контрагентом на дату ввода остатков при помощи Операция, введенная вручную.
Дт Корректировка поступления Кт Поступление, сумма только в НУ. Всю аналитику заполните так, как видите ее в ОСВ по счету 60.02, если формируете с 3-мя субконто Контрагент, Договор, Документ расчетов с контрагентами.
Но не понятно, по какой причине минус по счету 41 и с какого момента он образовался. И верно ли это, что количество товара равно сумме.
Приложите скрин документа, который сформировал такие проводки с минусом в БУ и в НУ, а также по количеству.
Операция, введенная вручную не давала подставить корректировку поступления, но я разобралась как сделать. 60.02. исправила.
41.01. тоже операцией исправила. Количество равно сумме, потому что учет ведется в другой программе, в 1С только бухгалтерия.
Спасибо за помощь!