Здравствуйте. Сделали корректировку в декларации по НДС, убрали с зачета несколько организаций. В последствии выяснилось, то одну организацию убрали ошибочно. Каким образом сделать корректировку НДС, чтобы вернуть ошибочно снятый НДС.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Как вернуть вычет НДС в книгу покупок, который ошибочно убрали из прошлого периода в 1С
Макс
RuTube
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Корректировка начисления НДС на ЕНС после подачи уточненной декларации в 2024 году в 1С Добрый день. Сдали декларацию по НДС за 1 кв. Регламентная операция «Начисление налогов на ЕНС» отработала хорошо. Обнаружили ошибку в…
- Ошибка в ставке НДС при печати чека, нужно ли пробивать чек коррекции Здравствуйте. При реализации хлебной продукции в чеках был ошибочно указан НДС 20 %. Можем ли мы в отчетах о розничных…
- НДС корректировка Добрый день. Нужна помощь по исправлению ошибки. НДС за 1 квартал. Забыли принять к вычету НДС с аванса при реализации,…
- Ошибочно выписали счет-фактуру с НДС 18%, как сформировать уточненную декларацию в 1С Добрый день подскажите пож-та в 4 кв 2022 ошибочно выставили НДС не 20% а 18% через корректировку реализации не получилось…
Статьи по этой теме
- Как исправить, если УПД был проведен на меньшую сумму в прошлом квартале? Как сделать исправление, если в предыдущем квартале УПД на покупку ошибочно проведен на меньшую сумму? Чтобы исправить ошибку, создайте на…
- Что делать, если покупатель ошибся и выделили НДС в платежном поручении поставщику на УСН? Покупатель в платежном поручении ошибочно выделил НДС. Поставщик на УСН. Нужно ли просить у покупателя письмо с поправкой? Налогоплательщики на…
- Как перенести ошибочную корректировку реализации в другой квартал в 1С? В 1С в сентябре 2024 была сделана Корректировка реализации с уменьшением вид операции Корректировка по согласованию сторон. В январе 2025…
- Анализ учета по НДС: подскажет, где ошибки в 1С В статье разберем один из инструментов проверки НДС — отчет Анализ учета НДС. Вы узнаете: как пользоваться отчетом для поиска…
Здравствуйте!
Если убрали вычет, значит вернули этот НДС в Дт 19 счета?
Проверьте по ОСВ на текущий момент.
В текущем периоде датой уточненки создайте документ Формирование записей книги покупок в Операции — Регламентные операции по НДС — Создать. По кнопке Заполнить в него попадут все Счета-фактуры, у которых прежде сняли флаг Отразить вычет НДС в книге покупок датой получения (применяется, если не ведется раздельный учет НДС в 1С).
Удалите лишние записи и оставьте только нужный СФ в списке.
Поставьте флаг — Запись доп. листа.
И дату, последний день квартала, за который уточненка.
Скрин прилагаю.
Если какая-то другая ситуация, поясните ее подробнее. Например, сальдо по счету 19 нет. Тогда приложить Карточку счета 19, куда его списали. Т.е. надо понимать, как отменили вычеты и какая была дальше судьба того НДС, который сейчас хотите принять к вычету.