Добрый день.
В ноябре по сотруднику был закрыт некорректно табель. И аванс получился больше зарплаты.
Ранее у меня была подобная ситуация, но с регистром всё было корректно. Сначала у сотрудника по НУ сумма была больше, чем в БУ, а в следующем месяце регистр НДФЛ выравнивался и нарастающе всё было правильно.
Сейчас при начислении зп за 1ю половину месяца, сумма в НУ (регистре) не уменьшается. Я сделала ручную операцию (скрины прилагаю). Я Теперь с начала года БУ=НУ. Но правильно ли я сделала?
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Посмотрите, пожалуйста, публикацию: Ошибка в ЗУП 3.1 если зарплата за месяц меньше аванса .
Когда мы тестировали способы решения такой проблемы, то документ Операция учета ндфл вел себя не стабильно. После начислении следующих месяцев опять возникало неравенство между БУ=НУ. Но у нас сейчас последний месяц в текущем году, возможно будет все хорошо.
Но если мы говорим о рекомендациях, то я бы отменила документ Операция учета ндфл.
Затем ввела технический документ Начисление за первую половину месяца.
Если что-то не будет получаться или нужно будет уточнить, пожалуйста, напишите. Приложите скриншоты — проверим вместе 🙂
Т.е. мне нужно не операцией НДФЛ, а переносом данных сделать корректировку?
Что значит технический документ начисление за 1ю половину месяца?
Можно сделать с помощью документа Перенос данных. Но на мой взгляд, это технически сложный документ. Если можно его не использовать, то я выбираю другие способы.
Технический документ Начисление за первую половину месяца — это просто документ Начисление за первую половину месяца. Мы его заполняем в данному случае вручную отрицательной суммой.
В приложенной публикации это описано в разделе Что делать – ошибка обнаружена сразу, вариант 2