Расчет ндфл

Вопрос задал Наталья

Ответственный за ответ: Зарубина Анна (★9.89/10)

Доброго времени суток.
Подскажите, в какие регистры посмотреть, чтобы понять почему ЗУП пытается добрать 133 рубля НДФЛ по сотруднику.
Делаем любое начисление сотруднику: разовое, отпуск, начисление за первую половину месяца и т.д.
К исчисленному НДФЛ добавляется 133 рубля.

Метки вопроса: —

Все комментарии (10)

  1. Здравствуйте.

    Можно попробовать сформировать отчет Анализ НДФЛ по датам получения дохода и Анализ НДФЛ по документам-основаниям.

    Если сейчас посчитать НДФЛ нарастающим итогом, то получится 361 722,54*13%=47 024. В подробном анализе исчислено меньше.
    Начало проблемы я вижу в начислении зарплаты за февраль, при доходе 3492,90 НДФЛ исчислен в размере 321 руб. На 133 руб. меньше, чем расчетным путем. После этого программа пытается добрать этот налог.

    Уточните, пожалуйста, ручные корректировки НДФЛ в документах начисления не делаются? Программа сама ставит +-133 руб?

    Я бы сделала перерасчет НДФЛ, будет видно на какую дату программа видит ошибку. И после проведения перерасчета в учете налог скорее всего исправится.

    1. — расчетный отдел руками в документах начисления правит сумму налога на нужную.
      да, сама. Потом расчетный отдел правит ее на нужную.
      Перерасчет ндфл заполнился по сотруднику за июнь и за август. При начислении за первую половину месяца за декабрь налог встает корректный.
      Но в подробном анализе ндфл картина не совсем корректная. И в расчетном листке с апреля повис долг работника 133 р.
      Раньше по бухучету было все нормально.

      1. Извините, Анна. Я у себя на копии пересчитывала документы и анализ по сотруднику из нее же прислала.
        А он уже не такой, как в рабочей базе.
        Прикладываю подробный анализ по сотруднику из рабочей базы, такой, какой сейчас есть.

          1. Расчетные листки за 2023 год. Разъехался бухучет.
            До пересчета НДФЛ бухучет был нормальный.
            После проведения перерасчета надо еще какие-нибудь движения в базе делать было?

    2. Пробовала пересчет ндфл сделать за декабрь. 133 попали в удержанный.
      По налоговому учету все нормально стало, зато по бухучету сотрудник остался должен 133 рубля (в расчетном листке 133 налога встали в удержанные.)
      Может я что не так делаю.

    3. Анна, я решила проблему.
      Документом «перенос данных» сделала запись по регистру накопления «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» — как-бы исчислила налог,
      а ведомостью на выплату зп удержала и перечислила его.
      В налоговом учете все выровнялось, бухучет не пострадал. Справка 2-НДФЛ тоже выровнялась.
      В следующем начислении зп «лишний» налог не удерживается — расчет идет корректно.
      Вопрос можно закрывать.

  2. Добрый день.

    Рада, что у вас получилось разобраться!
    Хорошего дня!
  3. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.