Добрый день!
Помогите, пожалуйста, с 01 октября от Озон стали поступать следующие документы: отчет на перевыставление услуг от Озон и счета фактуры от третьих лиц. Ранее читала про создание «технического» договора на закупку с видом С комитентом (принципалом) на закупку. Договор создала, но при создании документа Поступление услуг выбрать нужный «технический» договор не получается (он не доступен). Подскажите, пожалуйста, каким документом в 1С отразить поступающие от третьих лиц счет-фактуры и как выбрать нужный догвоор, если поступление услуг произошло от Озон. Спасибо!
Все комментарии (11)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Вид договора должен быть не С поставщиком, а С комиссионером (агентом) на закупку.
Изменить вид договора и перевыберите его в документе поступления.
Добрый день! Оксана, про вид договора я поняла. Я его создала (на скрине выше). Но когда оформляю документ Поступление (товары, услуги, комиссия), то данный «технический» договор не доступен. Может я не тем документом оформляю поступление? Подскажите, пожалуйста, каким документом в 1С отразить поступающие от третьих лиц счет-фактуры и как выбрать нужный «технический» договор, если поступление услуг произошло от Озон. Спасибо!
Подскажите, пожалуйста, каким документом в 1С отразить поступающие от третьих лиц счет-фактуры и как выбрать нужный «технический» договор, если поступление услуг произошло от Озон, а счет-фактуры от третьих лиц. Спасибо!
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, каким нужно заводить документом в 1С поступление от Озон/третьих лиц, чтобы использовать «технический» договор?
Вы пытаетесь выбрать договор С комитентом (принципалом) на закупку.
Нужно создать технический договор Вид договора: С комиссионером (агентом) на закупку
Тогда в документ Покупки — Поступление (акты, накладные, УПД) при выборе этого договора появится дополнительное поле для ввода Составлен от имени
Добрый день! Екатерина, поправила договор по вашим рекомендациям (скрин прилагаю). Получилось завести Поступление, в документе Поступление услуг появилась строка — Составлен от имени — все заполнила (скрин прилагаю). Но смотрю проводки, и везде фигурирует Интернет Решение ООО, наименование контрагента (Евгения ООО) от которого поступила счет-фактура — нет. Возник вопрос как полученная счет-фактура попадет в Книгу покупок (правильно ли отражены сведения в 1С)? Заранее спасибо!
Посмотрите проводки и движение регистров в документе Счет-фактура полученный.
В регистре Журнал учета счетов-фактур в графе Продавец будет указан контрагент, от чьего имени составлен счет-фактура.
В книге покупок продавец отразится в графе 9, посредник в графе 11.
Подробнее во вложениях.
Добрый день! Екатерина, у меня вообще нет таких вкладок. Подскажите, пожалуйста, как настроить программу, чтобы было отражение по правилам?
Вы прислали скрины документа Поступление (акт, накладная, УПД).
Посмотрите проводки и движение по регистрам в документе Счет-фактура полученный.
Сформируйте книгу покупок за 4 кв. 2023 года в разделе Отчеты — НДС — Книга покупок убедитесь что счет-фактура отражен корректно.
Екатерина, спасибо большое за помощь! А не подскажите, возможно Поступление (акт, товарная, накладная) провести, а счет-фактуру к нему создать позже. Озон присылает счет-фактуру в течении 60 дней после отчетного месяца. Но если не проводить Поступления, то невозможно будет закрыть месячные расчеты с Озон. К сожалению ежемесячно перевыставленных счет-фактур по 50-60 штук. Спасибо!
Да, можно.
Вычет НДС можно перенести на 3 года с момента принятия на учет ТРУ, имущественных прав, если вычет предоставляется на основании п. 2 ст. 171 НК РФ (п. 1.1 ст. 172 НК РФ).
Как раз вышла новая статья, подробно все расписано
Как отразить перевыставление услуг маркетплейсом «Озон» в 1С?
Дополнительно
Перенос вычета по НДС на 3 года в 1С
.