Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, разобраться:
27 марта 2023 г. сдана декларация по прибыли за 2022 г., разд. 1.1 к уменьшению: фед. б/т — 85964 руб.; рег. б/т к уменьшению — 295698, по обособке тоже к уменьшению — 191428 руб.
Авансовые платежи в 1 кв. 2023 г.: фед. б/т: январь — 57206, февраль — 57206, март — 57206;
рег. б/т: январь — 191920, февраль — 191920, март — 191920;
рег. б/т (обособка): январь — 132250, февраль — 132250, март — 132250.
Семинар по ЕНС «Разбор сложных ситуаций» Ч. 2 и Ч. 3 посмотрела, сделала все последовательно:
1. Операция по ЕНС — налоги (начисление) с минусом по подр. 1.1;
2. Операции по ЕНС — налоги (начисление) по подр. 1.2;
Получите понятные самоучители 2024 по 1С бесплатно:
3. Операции по ЕНС — налоги (уплата) на сумму уменьшения СО, сделала ручную корректировку;
4. Корректировку счета (пополнение) я должна сделать датой отражения на ЕНС в ЛК, после камеральной проверки, верно?
5. Провела закрытие периода, зачет аванса по ЕНС;
6. А когда сверяю с-до сч. 68.90… не идет со стандартными отчетами… как раз на сумму уменьшенной СО — 573090…
Здравствуйте!
Не удается воспроизвести такую же ошибку в нашей базе.
Пришлите, пожалуйста, скрины Операций по ЕНС, которые вы перечислили в вопросе + скрины Движений по по ним (по кнопке ДтКт)
Здравствуйте! Отправляю скрины операций по ЕНС
Благодарю за подробные скрины — помогли разобраться с отражением ваших действий.
Сальдо должно сойтись, когда внесете Операцию по ЕНС – Корректировка счета – Пополнение, т.е. после того, как увидите эту же операцию в ЛК ФНС.
Но сам алгоритм, который был использован вами в данном случае, был рекомендован для ситуаций, когда налог на прибыль к уменьшению образовался в течение 2023 – года, когда применяется ЕНП.
Но данные Налоговой декларации за 2022 должны сформировать остаток на 01.01.2023
И для этого случая нашими экспертами рекомендован другой алгоритм учета – при помощи Помощника по переходу на ЕНС:
Перенос на ЕНС сальдо по налогу на прибыль на 01.01.2023 в 1С
.
Спасибо огромное! Я почему-то сомневалась по поводу операции «Корректировка счета-Пополнение», всё понятно.