Добрый день! Работаем в программе «Бухгалтерия предприятия», редакция 3.0 (3.0.143.27).
Вопрос следующего характера: 17.11.2023 получили от поставщика корректировочную счет-фактуру на поступление от 29.08.2023.
Причина корректировки: материал оказался бракованным, и поставщик полностью забрал его уже в 4 квартале.
Надо ли сдавать уточненную декларацию по налогу на прибыль за 9 месяцев? Если да, то какие шаги надо сделать, чтобы сдать уточненную декларацию?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
Возврат оформите документом Возврат товаров поставщику
Возврат товаров в учете у покупателя
Для того, чтобы определиться, нужна ли уточненка по прибыли, надо понять, был ли занижен налог в результате допущенной ошибки
Порядок исправления ошибок в налоговом учете
Я так понимаю, что у вас налог на прибыль не занижен, т.к. возвращенные товары не были в учете списаны или реализованы.
Дополнительно
Как отразить в декларации по НДС, если не учли возврат поставщику в прошлом квартале в 1С?
В полученном корректировочном счете-фактуре указать дату 29.08.2023, а в поле Получен 17.11.2023.