Здравствуйте! 1С:Предприятие 8.3 (8.3.23.1865) Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.143.42). В декларации 9 месяцев завысили расходы (ошибочно дважды оприходовали накладную на материал и списали этот несуществующий материал в расход через требование-накладную (20/10.21). В ноябре обнаружили ошибку, по НДС все исправили согласно вашим рекомендациям, сделали сторно Поступления, Счет-фактуры полученной, Расхода материалов, подали уточненку, доплатили. А как теперь в программе исправить налог на прибыль? И подать уточненку по НП за 9 месяцев?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Заполнение уточненной декларации по прибыли вручную после исправленяи ошибки в учете в 1С
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Аннулирование/исправление документов в прошлом отчетном периоде в 1С Добрый день. Подскажите как правильно исправить документы в 1С. В июне 23 года отгрузили подрядчику материалы накладной по ЭДО. Сейчас…
- Отчет по материалам, списанным в заказ в разрезе Номенклатурных групп, за период при учете по ФИФО в 1С Добрый день! Работаем в «Бухгалтерия предприятия», редакция 3.0 (3.0.156.21). Списание материалов в производство через «Расход материалов» (требования-накладные). Производственный цикл примерно…
- Списание материалов в производство по спецификации без выпуска продукции в 1С Здравствуйте! Наша компания занимается производством "Позаказным методом". Материалы списываем в производство документом Расход материалов (Требования-накладные) в течении месяца. Производственный цикл…
- Установка и сборка малоценного оборудования собственными силами в 1С 1С:Предприятие 8.3 (8.3.19.1351) Конфигурация Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.105.45) Добрый день! Просим помочь разобраться с вопросом учета операции по установке…
Статьи по этой теме
- Нужно ли подавать корректировку по РСВ, если в Разделе 3 ошиблись в коде застрахованного лица? Надо ли сдать уточненку по РСВ за 9 месяцев, если ошибочно указала по иностранцу код НР , а по гражданину…
- ТОП заблуждений о ФСБУ 5/2019 Видео: ТОП заблуждений о ФСБУ 5/2019 - часть 1 Видео: ТОП заблуждений о ФСБУ 5/2019 - часть 2 Невозможно обеспечить…
- Нужно ли подавать уточненную декларацию по НДС, если занижена сумма входящего счет-фактуры прошлого периода? В прошлом году бухгалтер ошибся и неправильно ввел сумму на почтовые расходы, занизив ее на 80 копеек, соответственно, и занизив…
- Списание материалов без спецификации в 1С С переходом на ФСБУ 5/2019 внесены изменения в 1С, связанные с передачей материалов в производство для выполнения работ, оказания услуг…
Добрый день!
Документ Поступления вы отсторнировали.
Создаете уточненную деклрацию по прибыли за 9 месяцев, заполняете ее вручную.
Завышены расходы по услугам поставщика текущего года в 1С
Чтобы было проще заполнить декларацию в ручную, можете создать копию базы, открыть в ней период и перезаполнить декларацию по прибыли за 9 месяцев с видом корректировки — 1.
Далее перенести данные по декларации в основную базу.
Как сделать копию базы 1С 8.3
Доначисляете налог, пени по прибыли докментом Операции.
Корректироуете совокупную обязанность по ЕНС.
Если требуется, уплачиаете суммы на ЕНС.
Отражение на ЕНС недоимок и переплат по уточненным декларациям в 1С
.
Здравствуйте! Т.е. в декларации нужно разблокировать ячейки и занести данные вручную? А при заполнении годовой декларации как будет происходить заполнение? Нужно будет учитывать это заполнение вручную или же программа увидит все изменения, сделанные в 4 квартале и заполнит корректно?
Да, нужно отключить автоматическое заполнение ячеек.
При заполнении годовой декларации все должно заполниться автоматчески с учетом изменений.
Спасибо, попробую.