Вычет НДС при раздельном учете НДС и ошибка КС 1.28 (КС 4) в 1С

Вопрос задал Светлана Б. (Москва)

Ответственный за ответ: Корчагина Светлана (★9.92/10)

Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.143.32)Организация на ОСНО занимается транспортно-экспедиторской деятельностью. Есть деятельность с НДС 0% и в связи с этим обстоятельством в программе сделаны настройки для раздельного учета НДС (скрин в приложенном файле).
В операциях, прямо относящихся к реализации с НДС 20 % — мы используем способ учета НДС «принимается к вычету»,
В общехозяйственных и операциях частично относящихся к перевозке с НДС 0% — способ учета «НДС Распределяется» (к примеру — ГСМ для грузовых автомобилей, которые используются в реализации с НДС 0% и НДС 20%).
В операциях, прямо задействованных для реализации НДС 0% — «Блокируется до подтверждения 0%»
Почему в нашем случае на вкладке «распределение НДС»в документе отражается графа «Блокируется до подтверждения», а не как в Вашем материале — «учитывается в стоимости» ??? (в приложенном файле)
Как происходит процесс «разблокирования» этого НДС, если мы систематически ежеквартально подтверждаем НДС 0% и отражаем эту операцию в регламентных операциях и в декларации по НДС -разд 4. ??
Нет также четкого понимания, насколько правильно отражаются суммы в разделе 5 декларации.
Кроме того, при заполнении декларации за 3 кв появилась ошибка КС 1.28 (КС 4) — получено требование от ИФНС с пояснениями… По моему мнению — проблема в документе Распределение НДС. Прошу пояснить, где наша ошибка ?

Метки вопроса: —

Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте!

    По скринам видно, что у вас выручка по облагаемым НДС и облагаемым НДС 0% операциям, соответственно по Поступлениям, в которых указано, что НДС Распределяется, в документе Распределение НДС только две колонки: Принимается к вычету и Блокируется до подтверждения 0%.
    Если бы у вас были операции необлагаемые НДС, то появилась бы колонка Учитывается в стоимости.

    После проведения документа Подтверждение нулевой ставки НДС, создаете документ Формировании записей книги покупок и в нем отражается вычет по ранее заблокированному НДС.

    По ошибке КС 1.28 (КС 4): ошибка может быть связана с округлением.
    Была зарегистрирована подобная ошибка:
    Код ошибки: 60009410
    Код(ы) обращения: HL-701733
    Статус: Принята к исправлению Зарегистрирована: 23.08.2023
    Продукт: «Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0»

    Описание:
    Если сумма НДС в 3 разделе декларации по НДС меньше чем итоговая сумма НДС в 9 разделе менее чем на 1 рубль, то при заполнении декларации через помощник расчета НДС ошибочно происходит корректировка налоговой базы.

    Сверьте пожалуйста, возможно это именно она.
    Ошибки в декларации по НДС
    .

  2. УВЫ, к сожалению, итоговая сумма больше чем 1 руб… Там получается, что не отражены суммы авансов (за прошлые периоды) на несколько тысяч руб, пока не понимаю, как это исправить?

  3. То есть в книгу продаж не попали СФ на авансы полученные?

Комментарии закрыты.