По счету 99 висят пени еще с 2021 года, они были оплачены в 2021 году, но в выписке вид стоит «налог», а нужно поставить «пени», тогда бы они закрылись. Сейчас мы не хотим лезть в 2021 год. Как убрать с 99 счета сумму?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Ошибка в аналитике при списании пени за 2021 г в 1С
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Излишне уплаченные пени по НДС в прошлом году, возникшие в результате сданной уточненной декларации по НДС Предприятие ведет учет в программе 1С 8.3 режим налогообложения общий, применяет ПБУ 18 балансовый метод с отражением постоянных и временных…
- ИП Начислить транспортный налог в 1С Добрый день. В 2023 году ИФНС прислала требование об уплате транспортного налога и пени за 2021 и 2022 год ,автомобиль…
- УСН (6%), как отразить пени за счет работника в 1С Добрый день, подскажите, пожалуйста, организация работает на упрощенке УСН «Доходы» и в 2021 году ошибочно применила льготную ставку 4%, так…
- Отражение пени по налогу на имущество в 1С Добрый день! Наша организация на УСН. В 2022 году к нам поступило требование относительно того, что мы должны сдавать декларацию…
Статьи по этой теме
- Учет и расчет пеней по ЕНП в 1С Рассмотрим порядок расчета пеней по ЕНП для юридических лиц и ИП. Из статьи вы узнаете: порядок расчета пеней когда уплачивать…
- Документ Начисление пеней Документ Начисление пеней предназначен для начисления штрафных санкций по договорам с покупателями, в том числе автоматический расчет пеней за просрочку…
- ТОП-6 вопросов по сверке ЕНС Ошибочная сумма в Зарезервировано В ЛК ЮЛ видим, что в блоке Зарезервировано указана ошибочная сумма . По нашим данным такого…
- Какие санкции применяются, если не начислять НДС с авансов полученных? Покупатель 31 декабря оплатил аванс за январь 2021. Эта сумма зачтется 31 января 2021. Если НДС с авансов, полученных в…
Здравствуйте, Оксана!
Данную ошибку можно исправить с помощью документа Операция введённая вручную — Сторно операции — выбираете документ, которым отразили списание.
Автоматически документ заполнится показателями с минусом, копируете строку, убираете минуса, ставите верную аналитику.
Сторно документа в 1С 8.3 Бухгалтерия .
Т.е. мне нужно стормировать начисление с 99 счета?
Нет начисление формировать не нужно, вам нужно сторнировать документ, которым проводили списание пени с р/счёта и поменять в нём аналитику, как писала выше.
А тоже 2021 проводить сторно?
И сторно и верную аналитику оставлять?
Если у вас неверная аналитика только в начислении, то списание сторнировать не нужно.
Не верная аналитика именно в списании. А операцию сторно какой датой проводить? Тоже 2021г?
Операцию сторно проводите текущим периодом, не 2021 г., иначе программа потребует перезакрытия периода с 2021 г., а вам это не нужно.
Можно так же, поправить аналитику создав проводку через операцию вручную: Дт 68.02 (пени) — Кт 68.02 (налог), смотрите вложение.