Добрый день. Моя декларация не проходит контрольные соотношения между разделом 3 и разделом 9. Разница в 4 руб ( в разделе 3 больше на 4 руб). Помогите пожалуйста советом, как можно проверить., где ошибка.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Сейчас лишний Дт по 68.02. Значит через Операция, введенная вручную проводкой Дт 91.02 Кт 68.02 «Налог (взносы): начислено / уплачено» надо разницу списать.
Статью из справочника Прочие доходы и расходы выберите не НУ т.е. без флага Принимается к налоговому учету.
На декларацию по НДС это никак не влияет, только на состояние расчетов с бюджетом и на баланс.
В дальнейшем можете также, если не будет списывать можно или каждый квартал, или 31 декабря в Дт 91.02 или в Кт 91.01, если будет доход, то статью выбирайте с НУ. Сумма небольшая, объясняться из-за нее с ИФНС, почему в НУ не учли не рационально.
.
Выгрузила в ексель стр 20 гр 5 раздела 3 и округлила каждую реализацию, должно быть меньше на 4 руб, чем показывается в разделе 3. А вот если рассчитывать стр 20 в разделе 3: стр 20 гр 3 х гр 4, то получается правильная сумма в гр 5 (но она не совпадает с разделом 9). Дело в том, что и СБИС не пропускает эти 4 рубля.
Можете списать как предложила выше.
Посмотрите, пожалуйста.
Мне кажется я что то недопонимаю. Спишу я лишний ДТ по сч 68.02, а вопрос в том, что декларация не проходит контрольные соотношения. Поправить вручную в самой декларации по стр 020 сумму НДС, тоже невозможно…
В стр. 020 раздела 3 имеете в виду хотите сумму НДС подправить?
Можно — для этого Еще — Настройка — флаг Отключить автоматический расчет…
Поправить сумму, как надо. Поле будет желтого цвета.
Убрать флаг опять. И обязательно в Комментарий декларации написать, что исправили вручную — какую строку и какую сумму на какую.
Проверить КС и поделиться результатом.
Скрин прилагаю.
Спасибо!!!!!!! Исправила вручную. Написала для себя комментарии, флаг убрала. ))) КС сошлись.