ИП на ОСНО с 2023г. до 2023г га УСН (доход-расход). В 2022 году у поставщика закупили уличные светильники. Оприходовали и списали на расходы. В 2023 году светильник вышел из строя. Поставщик согласился забрать и прислать новый. На составленную претензию прислал корректировочный счет-фактуру. Как в программе отразить операции по возврату светильника поставщику?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Корректировка поступления. Куплено на ОСНО, корректировка на УСН в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Корректировка выручки в сторону увеличения и забытые расходы прошлого периода, нужно ли подавать уточненную декларацию по прибыли, если в сумме доход не занижен в 1С Добрый день. Подскажите, как правильно в 1С провести. По корректировочной счф увеличилась выручка 2023г. Период закрыт. НДС начислили в 1…
- Корректировка поступления услуг на уменьшение за прошлый квартал в 1С Добрый день. ООО на ОСНО, не имеет права на упрощенный бух.учет, оказывает услуги (нет незавершенки, услуги учитываются на счете 20…
- ИП ОСНО. Корректировка поступления без ставки НДС в 1С Поставщик поставил товар и выписал с/фактуру в январе 2023г. В Июле 2023г присылает корректировочный счет-фактуру, где ставка НДС - без…
- Повторная корректировка реализации в 1С Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.134.23) ООО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» (далее Общество)в марте 2023г оказало услуги по транспортировке газа…
Статьи по этой теме
- Размеры МРОТ, пособий, тарифы страховых взносов в 2020-2026 году (памятка) Размеры МРОТ, пособий, тарифы страховых взносов в 2020-2026 году. Скачать Памятку на 2026 год Скачать Памятку на 2025 год Скачать…
- Корректировка ЕФС-1 подраздела 1.2 и подраздела 2 в ЗУП 3.1 В данной публикации рассмотрим: какие формы следует использовать для корректировки сведений, сданных по форме ЕФС-1 подраздел 1.2 с типом сведений…
- Порядок заполнения 6-НДФЛ по операциям с ценными бумагами Источник: Письмо ФНС от 03.02.2023 N БС-4-11/1239@ Информация для: агентов по НДФЛ ФНС рассказала, как в 6-НДФЛ показать доходы по…
- Механизм учета НДФЛ по раздельным налоговым базам продлен на 2023 год (ЗУП 3.1.23.458 / 3.1.24.308) В новых релизах перенесен на 2024 год механизм расчета налога с совокупной налоговой базы. Изменения в программе обусловлены поправками в…
Здравствуйте!
Для начала надо восстановить списание светильников с помощью документа Операция, введенная вручную (вид Сторно).
При сторнировании по мимо проводок, будет сторнироваться запись из регистра Расходы УСН.
Удалите сторнировочную запись по данному регистру.
Затем на основании документа Поступление товаров создаете документ Корректировка поступления. Галочку Восстановить НДС в книге продаж снимаете.
Проверяете счета учета Светильников, счета взаиморасчетов с Поставщиком.
Считаю, что раз к вычету НДС не принимали при поступлении, то и восстанавливать его не надо (п. п. 1, 2 ст. 171, п. 2 ст. 346.11 НК РФ).
Корректировка поступления в 1С 8.3
.
Спасибо. Попробую.