ИП на ОСНО с 2023г. до 2023г га УСН (доход-расход). В 2022 году у поставщика закупили уличные светильники. Оприходовали и списали на расходы. В 2023 году светильник вышел из строя. Поставщик согласился забрать и прислать новый. На составленную претензию прислал корректировочный счет-фактуру. Как в программе отразить операции по возврату светильника поставщику?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Корректировка поступления. Куплено на ОСНО, корректировка на УСН в 1С
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Как сторнировать возврат товаров поставщику прошлого квартала в 1С Компания купила светильники, затем часть решила сдать, оформив возврат товаров поставщику. Компания в 1С оформила возврат товаров поставщику. Поставщик товар…
- Корректировка поступления в 1С Добрый день, как в 1С БП отразить корректировку поступления по согласованию сторон на уменьшение у Покупателя, если корректировочные документы от…
- УСН доходы-расходы, можно ли в КУДИР отразить расходы на материалы по оплате, если они оприходование в следующем квартале в 1С Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, если в 4 кв. 2022 года были оплачены материалы поставщику, а документы на приобретение оприходованы в январе…
- ИП ОСНО. Корректировка поступления без ставки НДС в 1С Поставщик поставил товар и выписал с/фактуру в январе 2023г. В Июле 2023г присылает корректировочный счет-фактуру, где ставка НДС - без…
Статьи по этой теме
- Корректировка налога на прибыль за прошлые периоды на ЕНС без интеграции в 1С Пример Организация допустила ошибку, признав в расходах: 4 кв. 2023 — 4 000 руб.; 1 кв. 2024 — 6 000…
- Налоговая реформа – 2026. Переход на НДС 22% с 2026 в 1С, часть 2. Возвраты, корректировки, исправления и последующая проверка взаиморасчетов Итоги эфира Видео: 09-02-2026 11-00_Итоги эфира.mp4 Полная запись Видео: 09-02-2026 11-00_Полная запись.mp4 Разбивка записи по темам Корректировки и исправления по…
- Как документально оформить возврат товаров? При возврате товара поставщику мы (покупатели) теперь с 2019 года счет-фактуру не выписываем? А что делать, если поставщик отказывается выписывать?…
- Как исправить собственную ошибку при корректировке поступления на УСН в 1С? Организация на УСН (доходы-расходы) получила товар от поставщика на УСН, счет-фактура не предоставлен. В документе поступления бухгалтер допустил ошибку —…
Здравствуйте!
Для начала надо восстановить списание светильников с помощью документа Операция, введенная вручную (вид Сторно).
При сторнировании по мимо проводок, будет сторнироваться запись из регистра Расходы УСН.
Удалите сторнировочную запись по данному регистру.
Затем на основании документа Поступление товаров создаете документ Корректировка поступления. Галочку Восстановить НДС в книге продаж снимаете.
Проверяете счета учета Светильников, счета взаиморасчетов с Поставщиком.
Считаю, что раз к вычету НДС не принимали при поступлении, то и восстанавливать его не надо (п. п. 1, 2 ст. 171, п. 2 ст. 346.11 НК РФ).
Корректировка поступления в 1С 8.3
.
Спасибо. Попробую.