Отражение реализации лома в декларации по НДС в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Оксана Ф. (Хабаровск)

Ответственный за ответ: Почекуева Екатерина (★9.95/10)

Добрый день. Подскажите пожалуйста, у нас при реализации лома не соблюдаются контрольные соотношения в декларации по НДС между 3 и 9 разделом. В разделе 9 декларации указана сумма реализации металлолома без НДС, но в строке 260 этого раздела указана сумма НДС, в раздел 3 эта сумма не попадает. В итоге идет несоблюдение контрольных соотношений и налоговый орган декларацию не принимает. Подскажите как исправить ошибку.

Метки вопроса: —
Все комментарии (1)

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Расхождение в КС декларации по НДС, ошибка округления в 1С Добрый день! При проверке контрольных соотношений в декларации по НДС выдается как ошибка расхождение данных в графе 5 стр118 Раздела…
  2. Не выполняется КС Раздел 1. Проверка КС 1.25. на сумму агентского НДС, отраженного в разделе 2 в декларации по НДС за 4 кв 2022 в 1С При проверке декларации не выполняется контрольное соотношение Раздел 1. Проверка КС 1.25. на сумму агентского НДС, отраженного в разделе 2.…
  3. Какой код указать в Разделе 2 декларации по НДС налоговому агенту при покупке электронных услуг у иностранца в 1С Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, почему при проставлении в Разделе 2 Декларации по НДС за 4 квартал 2022 год кода операции…
  4. Контрольные соотношения по разд. 3 Добрый день, декларация по НДС не проходит контрольное соотношение раздела 3, (КС1.4), хотя раньше такой ошибки не выдавало. Фирма работает…

Статьи по этой теме

  1. Наиболее частые ошибки в декларации по НДС по мнению налоговиков Ошибки в декларации по НДС ФНС поделилась своими очередными наблюдениями — Какие ошибки чаще всего допускают при заполнении налоговой декларации…
  2. Нужно ли заполнять раздел 7 декларации по НДС при восстановлении НДС по импортным материалам, переданным на гарантийный ремонт? Восстанавливаем НДС по материалам, переданным для гарантийного ремонта сервисному центру. Материалы покупались по импорту. Надо ли нашей организации заполнять раздел…
  3. По какой строке декларации отражать вычет НДС по авансам полученным при взаимозачете? Получили аванс от покупателя, выписали счет-фактуру. В том же квартале перечислили этому контрагенту аналогичную сумму предоплаты за ТМЦ, получили счет-фактуру…
  4. Почему нет проводки со счетом 99 по округлению НДС до полных рублей в 1С? В декларации по НДС расхождение суммы начисленного налога между 3 и 9 разделом составляет 2 рубля. Возникает ошибка в контрольных…