Здравствуйте. Обособленное подразделение закрыто 30 сентября. Сотрудники переведены в головное с 1 октября. Аванс выплачен 27.09.23. Начисление зарплаты 30.09. Выплата зарплаты 12.10. Сдан отчет 6-НДФЛ по закрытому ОП в головную. В 6-НДФЛ только аванс за сентябрь. В уведомление с 23.09 по 22.10 попадает НДФЛ по ЗП, выплаченной 12.10 по ОКТМО и КПП закрытого ОП. Октябрьский НДФЛ должен быть перечислен в «голову»? В какой последовательности проводить документы, чтобы НДФЛ за 12.10 попал в головное?
Все комментарии (22)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! Мы получили Ваш вопрос! Куратор займется подготовкой ответа для Вас в понедельник. Если вопрос срочный и не терпит отлагательства, напишите об этом в комментарии. В этом случае постараемся ответить оперативно!
Здравствуйте. Понедельник уже 23 число. Если обсуждение затянется, могу не успеть сдать уведомление. Если есть возможность, может быть, завтра, в воскресенье. Спасибо.
Уточните пожалуйста в начислении зарплаты уже фигурирует Головное подразделение? Ндлф тоже по Головному? В ведомости если зайти в расшифровку НДФЛ?
Добавьте еще Подробный анализ НФДЛ по сотруднику, пожалуйста. Воспроизведу на демо-базе пример
Начисление аванса по обособленному, начисление ЗП тоже по обособленному, т.к.дата начисления ЗП и дата закрытия ОП совпадают: 30 сентября. НДФЛ по авансу по ОП и по ЗП получается тоже по ОП.
Сотрудник по 30 сентября числится в ОП, начисление по головному сделать невозможно.
Приложение
Здравствуйте!
Если мы говорим об уведомлении то, самое просто в документе Уведомление указать вручную другую ИФНС.
Но если мы обратим внимание на Подробный анализ ндфл, то программа доход за вторую половину сентября относит в закрытому подразделению. Правильно ли я понимаю, что по закрытому подразделению отчет 6 ндфл уже сдан, и там только отражен аванс.
То есть нам теперь надо еще и зарплату перенести из одной ифнс в другой, чтобы сформировать правильно отчет.
Как вариант принудительной переброски дохода с одной ИФНС на другую — это документ «Операция учета НДФЛ» (Налоги и взносы — Операции учета НДФЛ).
Создайте два документа с одинаковыми суммами, но разыми знаками.
В первом на вкладке «Доходы» укажите сумму с минусом, выберите закрытое ОП. Нужно, чтобы к моменту выбора ОП в карточке Подразделения были старые регистрационные данные. ОП в документе на вкладке «Доходы» укажите в колонке «Обособленное подразделение».
Создайте точно такой же документ «Операция учета НДФЛ». Сумму дохода покажите с плюсом.
Если у нас есть еще возможность перепровести документы начисление за сентябрь. тогда можно сделать следующие:
1. в настройках подразделение указать головную ИФНС с 1 октября.
2. отменить документы начисление и выплаты за сентябрь и октябрь после начисление заплаты за сентябрь.
3.Проверим в документе Начисление зарплаты и взносов за сентябрь Планируемую дату выплаты: она должна быть у нас дата октября. Перепроведем документ, переформируем документ ведомость на выплату . В таком случае у нас будет и Уведомление уже по голове сформировано.
На всякий случай рекомендую сделать копию базы: Как сделать копию базы 1С 8.3 .
Если что-то не будет получаться, или нужно будет уточнить, пожалуйста, напишите. Приложите скриншоты — вместе разберем.
Здравствуйте.
Попробую 2-й вариант.
По п.1: имеется ввиду обособленное подразделение?
п.2 : правильно я поняла, отменить документы только по ОП?
В ШР должности были закрыты, затем закрыто ОП. При изменении данных ОП на данные головной ИФНС не проводится документ: ссылается на несуществующие должности.
Попробую 1-й вариант
Попробовала 1 вариант: не дает выбрать подразделение. Какие даты ставить в Операции?
Приложение
Предлагаю еще раз зайти в Кадры — Подразделение — Выбираем закрытое подразделение Нажимаем по гиперссылки Изменить регистрацию, то мы можем указать новую ифнс 1 октября? Если да, то вводим эти данные, затем пересчитываем начисление за сентябрь по закрытому подразделению.
Вариант через Операцию учета ндфл: программа показывает Список подразделение — если нажать на это слово — какое окно будет.
Даты операции указываем 30.09.2023.
Доброе утро, Мила. Во второй операции я поставила дату 1 октября. Тогда доход попал в октябрь. Прилагаю скрины. Попробую сформировать 6-НДФЛ за год. Уведомление исправлю вручную.
Хорошо, вижу, что получилось с помощью документа Операция учета ндфл перенести доход.
А ндфл исчисленный на эту сумму перешел в новую ИФНС? Нам еще потребуется в таком случае использовать вкладку Исчислено и отразить сумму ндфл. Так же две строчки: одну с минусом, другую с плюсом
Если что- то не будет получаться, пожалуйста, пишите.
НДФЛ отразить в этих же операциях? Вкладки «Исчислено, Удержано, Перечислено» заполнять?
Приложение
Если обратить внимание на Подробный анализ ндфл, то там Исчисленный точно есть. А вот удержанный и перечисленный будет отражен после выплаты. Пока в отчете его нет.
Поэтому предлагаю исправить только Исчисленный ндфл. Затем сделать выплату. А потом вновь сформировать Подробный анализ ндфл по сотруднику. Таким образом мы сразу поймем, что еще нужно отрегулировать.
По-моему, теперь все правильно
Да! Вы совершенны правы. Все верно:)
Удержанный ндфл прошел по новому подразделению автоматически?
Нет, исправляла в ведомости. В отчете 6-НДФЛ за год тоже сформировалось все правильно.
Расчет 6-НДФЛ за год по закрытому ОП со справками 2-НДФЛ отправлять в головную? Титульный лист такой же, как за 9 месяцев?
Приложение
Про заполнение Титульного листа Светлана рассказывает подробно в семинаре: 6-НДФЛ за 9 месяцев 2023 в 1С .
Раздел ПРОВЕРКА 6-НДФЛ видео: Проверка титульного листа 6-НДФЛ
Если что-то не будет получаться, обязательно напишите!
Обязательно посмотрю. Спасибо за подробную и быструю консультацию. Теперь все успею.
Вопрос не закрываю! Вдруг что-то нужно будет уточнить- напишите.