Добрый день! Работаем в Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.24.107). Первый раз делаем аванс за декабрь расчетом за первую половину месяца (раньше был фиксированной суммой), в начислении зарплаты за первую половину месяца сотруднику применяется стандартные вычеты за декабрь 2022 г. и потом при окончательном расчете зарплаты за декабрь 2022 г. применяются еще раз стандартные вычеты и опять они попадают в декабрь, хотя должны уйти уже в январь! Фигурируют в справке 2-НДФЛ и в своде как НДФЛ к зачету в счет будущих платежей. Получается что за 2022 год применено 13 стандартных вычетов вместо 12, что делать? Аванс по сроку 25.12.2022 г., зарплата 10.01.2023 г.
Все комментарии (10)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Прошу приложить отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику за период год. Отчет расположен Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам.
Не могу смоделировать описанное поведение программы, прошу уточняющие данные:)
Спасибо.
Поставьте пожалуйста, флажок Вычеты по кодам и пришлите повторно. Прикладываю скриншот: вычет в документе за Первую половину месяца, затем сторнируется в документа Начисление зарплаты.
Попробуйте пересчитать сотрудника в документе Начисление зарплаты и взносов. Какая у Вас указана даты выплаты зарплаты в документе?
Документ начисление зарплаты пересчитала, ничего не дал, вычеты снова применились. Дата документа 10.01.2023 г.
Предлагаю следующую последовательность действий:
1. отменить документ Начисление зарплаты и взносов за декабрь.
2. Перепровести документ начисление за первую половину месяца. Можно даже не открыть документ. Выделить и правкой кнопке — Провести.
3. Пересчитать сотрудника в документе Начисление зарплаты и взносов.
Если результат тот же,пришлите пожалуйста настройка организации: Настройка — Организация -Учетная политика и другие настройки — Учетная политика, вкладка НДФЛ.
Предлагаю так же попробовать создать документ Перерасчет ндфл (Налоги и взносы) за декабрь. Возможно программа сама себя исправит.
Настройки в учетной политики так же как у Вас в скриншоте. С отменой и перепроведением документов фокус не удался, все осталось, как и было, а вот перерасчет НДФЛ за декабрь сминусовал двойные примененные вычеты и в справке 2-НДФЛ теперь все стало красиво. Странно, конечно, что основными документами начислений это не удалось выправить, ну может это так и работает сейчас? Правильно ли, что нам документ «пересчет НДФЛ» нужно отменить сейчас, а после того как все сделаем, начислить зарплату, и опять провести по новой ?
Действительно странно, что документ Начисление зарплаты и взносов так себя ведет. Но документ Перерасчет НДФЛ очень полезная штука. Я бы рекомендовала делать его делать всегда — как проверку исчисленного ндфл за месяц. Если в документ ничего нет — значит месяц закрыли правильно. Если там появились перерасчеты — значит повод проверить учета по сотруднику.
Аналогичный документ Перерасчет страховых взносов — такая же проверка, но только как рассчитались взносы за месяц.
Сейчас можно отменить документ Перерасчет ндфл, полностью начислить зарплату за месяц. Затем перезаполнить документ Перерасчет ндфл.
Здравствуйте!
Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в Комментариях в течение трех рабочих дней. После этого обращение будет закрыто.