Отражение НДС в декларации при взаимозачёте в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Елена Л.

Ответственный за ответ: Медянкина Галина (★9.91/10)

Добрый день! По одному договору мы оплачивали авансы контрагенту, принимая НДС к вычету, по другому договору с этим контрагентом мы получали авансы, отражая НДС к оплате. Одинаковое сальдо по счетам 76.АВ и 76.ВА. Оба договора были расторгнуты путем взаимозачета. Как верно отразить НДС в декларации, какой код указывать? Какие еще нюансы нужно учесть в этой связи? Благодарю.

Метки консультации: —
Все комментарии (1)

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Учет авансов поставщику по ФСБУ 5 ЗАПАСЫ Добрый день! Прочитала у вас в рубрикаторе, что авансы поставщику надо отражать в составе запасов в бухгалтерской отчетности. При этом…
  2. Не заполняется автоматически запись в книге покупок по авансам полученным Добрый день! 25.11.2020 были получены авансы от организации, по которым оформлен авансовый счет-фактура 75 от 25.11.2020 на сумму 939122,64. В…
  3. Зачет аванса в счет выполненных работ при гарантийном удержании Здравствуйте. В третьем квартале поступили авансы по договору от Заказчика. Выписаны счета-фактуры на полученные авансы. В банковской выписке погашение задолженности…
  4. Реализация без НДС Здравствуйте, делаю проверку Анализ учета по НДС, Авансы полученные, получила вот такой результат. Это получены денежные средства по лицензионному договору,…

Статьи по этой теме

  1. Какой код вида операции указывать при реализации электроэнергии по агентскому договору? Какой код вида операции указывать при реализации электроэнергии по агентскому договору? Мы управляющая компания в офисном центре. Посредники при реализации…
  2. Можно ли зачитывать авансы в разрезе счетов, если нет основного договора? Можно ли зачитывать авансы в разрезе счетов, если нет основного договора? Если в качестве основания в программе регистрируется каждый раз…
  3. Авансы выданные в балансе в 1С Нормами ФСБУ 5/2019 и 26/2020 предусмотрен порядок отражения в бухгалтерской отчетности авансов, выданных поставщикам. Расскажем, в чем он заключается, как…
  4. Авансы выданные и полученные при переходе на НДС 22% в 1С Федеральным законом от 28.11.2025 N 425-ФЗ предусмотрено повышение ставки НДС 20% до 22% с 2026 года. Разберем что делать, если…