добрый день, в организации аванс 27 числа, в декабре считали начисление аванса за первую половину, но при выплате ндфл не было, он с аванса подтянулся при выплате зарплаты за декабрь, в результате если смотреть подробный анализ по сотруднику за 2023 г, то там все норм, а в 6 ндфл в удержанный попадает ндфл с аванса, это же не правильно, этот ндфл с аванса должен быть в годовом за 2022 г, просто 2 организации, абсолютно одинаковый учет, но в одной 6 ндфл нормально заполняется ,а в другой с лишним ндфл, как быть? переделывать 1 и 2 квартал?
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте.
Во втором разделе данные заполняются следующим образом — строки 110-150 по дате получения дохода, т. е. по той планируемой дате выплаты, которая указана в документе начисления. Строка 160 по дате удержания налога, т. е. по дате ведомости. При таком порядке заполнения аванс за 2022 год должен попасть в строки 110 и 140 отчета за 2022 год, а удержанный НДФЛ в строку 160 за 2023. В разделе 1 за первый квартал весь НДФЛ с декабрьской зарплаты, и за первую половину, и за вторую.
Как показать зарплату за декабрь 2022 в 6-НДФЛ .
6-НДФЛ с 2023 года .
понятно спасибо