ИП ОСНО. Корректировка поступления без ставки НДС в 1С

Вопрос задал Ольга С.

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.80/10)

Поставщик поставил товар и выписал с/фактуру в январе 2023г. В Июле 2023г присылает корректировочный счет-фактуру, где ставка НДС — без НДС. Как скорректировать в программе?

Все комментарии (7)

  1. Добрый день!

    Оформляете документ Корректировка поступления на основании документа Поступления. Вид операции Корректировка по согласованию сторон.
    В закладке Товары в строке После — все удаляете.
    Добавляете вторую строчку в строке После отражаете Сумму как в корректировочном документе, ставка НДС — Без НДС.
    Проводите документ.

    Восстановление НДС произойдет в текущем периоде. Отразится в Книге продаж (Раздел 9) с кодом 18.

  2. После оформленного документа на сч.10.06 повис восстановленный НДС. Как его списать?

  3. Приложение

    Посмотрите, пожалуйста, пример.

    Счет 26 указала, тк списание материалов при расходе было на этот же счет.

  4. А как эту сумму отразить в книге доходов и расходов на ОСНО?

  5. Уточните, ИП на ОСНО?
    Всегда поясняйте, пожалуйста, ИП или ООО и какая система налогооблажения.

    Можно сделать Запись в книгу доходов и расходов ИП.

  6. ИП на ОСНО. КАК можно сделать Запись в книгу доходов и расходов ИП?

  7. Приложение

    Мне удалось только так доотразить расходы в Книге доходов и расходов ИП.

    Документ Записи книги доходов и расходов ИП (Операции—ИП—Записи книги доходов и расходов ИП—Создать).
    Создала датой Корректировки поступления.
    Скрин заполнения документа прилагаю.

    После этого закрываете период и формируте КУДиР ИП.

Комментарии закрыты.