Поставщик поставил товар и выписал с/фактуру в январе 2023г. В Июле 2023г присылает корректировочный счет-фактуру, где ставка НДС — без НДС. Как скорректировать в программе?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » ИП ОСНО. Корректировка поступления без ставки НДС в 1С
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Неполностью учтенная реализация услуг прошлых лет в 1С Доброе утро. ООО на ОСНО, участник проекта Сколково, неплательщик НДС и налога на прибыль (льгота), имеет право на упрощенный бухучет.…
- Корректировка поступления услуг на уменьшение за прошлый квартал в 1С Добрый день. ООО на ОСНО, не имеет права на упрощенный бух.учет, оказывает услуги (нет незавершенки, услуги учитываются на счете 20…
- Как зарегистрировать счет-фактуру налогового агента при взаимозачете с 2023 в 1С Добрый день! Как создать счет-фактуру налогового агента при взаимозачете с иностранным контрагентом, если с 2023 налоговые агенты, приобретающие у иностранных…
- Аннулирование счета-фактуры налогового агента по НДС в 1С Здравствуйте! Компания на УСН привлекает иностранных контрагентов, оказывающих юридические услуги на территории иностранной юрисдикции, и, соответственно, выступает налоговым агентом по…
Статьи по этой теме
- Разъяснен порядок заполнения декларации по НДС и счетов-фактур для новых субъектов РФ Источник: Письмо ФНС от 22.03.2023 N СД-4-3/3361@ Информация для: новых субъектов РФ ФНС разъяснила, как заполнить декларацию по НДС налогоплательщикам…
- Обзор новостей по БУ и НУ за 22.09-28.09.2023 С налоговой можно свериться в том числе за периоды до 2023 года Чтобы провести сверку с налоговой инспекцией, нужно направить…
- ФНС, разъяснила, как оформлять счета-фактуры с 01.10.2023 Источник: Письмо ФНС от 26.09.2023 N ЕА-4-15/12314@ Информация для: плательщиков НДС С 1 октября 2023 года вступают в силу поправки…
- Счет-фактура не заменяет платежку и акт Источник: Письмо Минфина от 20.01.2025 N 03-07-09/4132 Информация для: плательщиков НДС Минфин разъяснил, может ли счет-фактура заменить первичку — платежный…
Добрый день!
Оформляете документ Корректировка поступления на основании документа Поступления. Вид операции Корректировка по согласованию сторон.
В закладке Товары в строке После — все удаляете.
Добавляете вторую строчку в строке После отражаете Сумму как в корректировочном документе, ставка НДС — Без НДС.
Проводите документ.
Восстановление НДС произойдет в текущем периоде. Отразится в Книге продаж (Раздел 9) с кодом 18.
После оформленного документа на сч.10.06 повис восстановленный НДС. Как его списать?
Посмотрите, пожалуйста, пример.
Счет 26 указала, тк списание материалов при расходе было на этот же счет.
А как эту сумму отразить в книге доходов и расходов на ОСНО?
Уточните, ИП на ОСНО?
Всегда поясняйте, пожалуйста, ИП или ООО и какая система налогооблажения.
Можно сделать Запись в книгу доходов и расходов ИП.
ИП на ОСНО. КАК можно сделать Запись в книгу доходов и расходов ИП?
Мне удалось только так доотразить расходы в Книге доходов и расходов ИП.
Документ Записи книги доходов и расходов ИП (Операции—ИП—Записи книги доходов и расходов ИП—Создать).
Создала датой Корректировки поступления.
Скрин заполнения документа прилагаю.
После этого закрываете период и формируте КУДиР ИП.