Здравствуйте! В закрытии месяца (сентябрь) посмотрела справку-расчет зачет аванса по енс за 3 кв., и у меня сразу возникли непонятки. Пришлось смотреть с начала года и в ЛК на сайте налоговой.
1. В конце года был сделан платеж на 9100 (ндфл с арендной платы за офис). Платеж прошел только 01 января и я увидела его в личном кабинете как положительное сальдо (на 18 01.23). На 01 января была сделана операция по переходу на енс. Почему-то этот долг по ндфл списался не из сальдо на 18.01, а из платежек конца января Стала смотреть по операциям платежка уже не 18 а 30 января в строке. Платеж 9100 разбит на две части по 4 тыс причем написано что это уведомление а срок 22 год. Я вообще ничего уже не понимаю.
Ну ладно бы пусть так, но эта сумма в 9 тыс так и болтается из месяца в месяц, не могу понять почему.
Извините за сумбурное сообщение, но я вообще уже не понимаю куда смотреть и как все это увязать. Если нужны еще какие-то отчеты и скрины, пришлю.
Совсем забыла сказать, что началось все с того, что когда сделала операцию операцию по налоговому счету вместо уведомления по взносам, у меня почему-то вместе со взносами выскочила еще сумма по ндфл с аванса за сентябрь. Перепровела все документы сентябрьские, в том числе выплату, и все равно. Не знаю, может это к другой теме относится, тогда задам другой вопрос.
Здравствуйте!
Пришлите, пожалуйста, дополнительно Обороты счета по счету 68 в разделе Отчеты — Обороты счета
И универсальные отчеты за 9 месяцев
Универсальный отчет по регистрам ЕНС в 1С
.
Сделала по инструкции отчеты, надеюсь правильно
Полина,
давайте начнем с обновления до текущего релиза 3.0.143.32
Как обновить 1С 8.3 самостоятельно
Сделайте копию базы
Как сделать копию базы 1С 8.3
В копии базы перепроведите, перезакройте период с января месяца. Проверьте результат.
Платеж 9100 разносили в 1С не как положительное сальдо, а списание с расчетнонго счета проводкой Д 68.90 К 51, верно?
Здравствуйте! Программу обновила. Сделала, как обычно, выгрузку базы. Про копию я не очень понимаю. Мне нужно добавить еще одну базу с пометкой копия отдельно от основной? Я обычно выгружаю базу и дальше что-то делаю, если не нравится, возвращаю сохраненную версию. Сделала снова закрытия с начала года. Ничего не поменялось
В начале года делала операцию перехода на ЕНС.
На 9100 делала проводку выпиской, да.
На 9100 делала проводку выпиской
При списании с расчетного счета Вид операции: Уплата налога, Налог: Единый налоговый платеж должен сформироваться регистр Расчеты по единому налоговому счету, а у вас его нет.
Давайте посмотрим как вы заполняли документ списание с расчетного счета, пришлите, пожалуйста, скрин
Добрый вечер! Да, выписка была проведена неправильно, тогда еще не понимала, как надо. Высылаю вам скрины, как было и как я сделала. Что теперь мне нужно сделать?
Я обычно выгружаю базу и дальше что-то делаю, если не нравится, возвращаю сохраненную версию.
Да можно так. Или добавить в список баз копию и в ней экспериментировать.
Подробнее в нашей инструкции
Как сделать копию базы 1С 8.3
Отлично, хорошо что исправили.
Давайте теперь в копии базы отменим проведение (нужно именно отменить регламентную операцию Зачет аванса по единому налоговому счету) и выполните закрытие месяца за период январь — сентябрь.
Добрый вечер! Отменила рег. операцию за январь. Дальше выполнила закрытие по сентябрь месяц. Сумма 9 тыс. ушла! Ура!
Однако меня беспокоит: 1. сумма в 94 р, она висит по дебету 68.90, как переплата и все время занижает мне сумму совокупной задолженности. Я знаю, что у меня была путаница с налогом на УСН (доходы) и возникла переплата. Но в личном кабинете налоговой этой суммы нет. Как мне справиться с ней? Возможно, надо в 22 год возвращаться и там править?
2. В операции по ЕНС все равно при попытке заполнить, выскакивает НДФЛ, причем при любой галочке в настройке.
раньше по оборотке смотрела сколько платить, теперь нет, ошиблась так уже
1. сумма в 94 р, она висит по дебету 68.90
Если уверены, что переплаты нет спишите 94 рубля документом Операции — Операции, введенные в ручную — Создать, проводка Д 91.02 не НУ К 68.90
Операции по ЕНС в 1С
В операции по ЕНС все равно при попытке заполнить, выскакивает НДФЛ, причем при любой галочке в настройке
Пришлите, пожалуйста, срин заявления и его проводки, движение по регистрам.
Здравствуйте!
1. По поводу переплаты. Тут у меня длинная история, я стала вспоминать прошлый год. Там был косяк с налогом на усн (6%). Программа все рассчитывала верно. Я соответственно перечисляла нужные суммы в 22 году. Но когда я заполняла декларацию, я вдруг увидела, что за второй квартал сумма у меня на 94 руб больше к уплате, чем я перечислила. Я отправила декларацию, и на эти 94 руб перечислила больше итоговый платеж. Потом в программе все поменялось, смотрела по расчету налога на усн по кварталам, никакой недоплаты не было. Не знаю, что за сбой был. Но теперь у меня эта сумма выскакивает, теперь уже в составе енс. А в личном кабинете естественно нет переплаты, там все списано согласно декларации.
Наверное, вы правильно говорите, надо уже списать эти 94 рубля и забыть про них. Только каким числом мне списать, в начале года? И соответственно опять все перезакрыть? Или текущей датой можно?
2. Скрины прилагаю.
По первому пункту считаю оптимальным сделать Операцию от 01.10.2023 г.
По второму пункту, спасибо за скрин операции. Нужен еще скрин Уведомление от 21.10.2023 № 24 по НДФЛ, его проводки и движение по регистрам.
Хорошо, что можно октябрем сделать, сделаю.
Скрины высылаю по второму пункту.
Да, такое поведение повторяется в программе.
Если делать Операцию по начислению СВ из помощника — автоматически заполняется верно только сумма СВ.
Если перезаполнить Операцию действительно заполняет НДФЛ.
Это выглядит как ошибочное поведение программы.
Чтобы ошибку зарегистрировали и проблему устранили, необходимо обращение разработчикам от вас на v8@1c.ru
Здравствуйте! То есть я на этот адрес должна письмо написать? А как сформулировать проблему правильно, чтобы меня поняли? Или прямо так, своими словами, как я вам пишу?
Да, письмо на адрес v8@1c.ru
Укажите какой у вас сейчас релиз, кратко опишите ошибку. Что создано Уведомлении об уплате налогов по НДФЛ за октябрь от 21.10.2023, но при создании документа Операции по ЕНС налоги (начисление) программа ошибочно заполняет НДФЛ за октябрь отражённый ранее в Уведомлении. Приложите скрины.
Спасибо за помощь, Екатерина! В поддержку напишу