Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0.
Здравствуйте!
Нам поступила оплата от третьего лица за покупателя. Получатель остается тот же. Компания Вектор заплатила за СТР. Получатель услуг является СТР. Вектор просто плательщик по письму.
Как провести поступление, через 76 счет? Как провести взаимозачет?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2024 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
В данном случае порядок такой:
1. Поступление оплаты от третьего лица за покупателя: Д 51 К 76.09, документ Поступление на расчетный счет вида Оплата от покупателя
2. Перенос задолженности с третьего лица на покупателя: Д 76.09 К 62.01 или 62.02, документ Корректировка долга
Подробнее:
Как отразить полученный аванс при оплате третьим лицом в 1С?
Если постоплата, то алгоритм такой же. Только в Корректировке долга другую аналитику выбрать по своей ситуации (Либо Вид операции – Перенос задолженности и Перенести задолженность — Задолженность покупателя. Либо использовать вид операции – Прочие корректировки):
Документ Корректировка долга в 1С