Добрый день. Проводим сверку с ИФНС. Ранее в 2021 году налоговая подтвердила возмещение по НДС. Возврат на расчетный счет не проводили. Есть решение ИФНС зачете этого возмещения в счет уплаты налога. Какие проводки должны были провести при подтверждении возмещения и зачете возмещения в счет уплаты начисленного?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » НДС к возмещению, зачет в счет уплаты налога в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- С какого дня считается срок подачи заявление о зачете налога в ИФНС Здравствуйте. В отношении физического лица была проведена выездная проверка и доначислен НДС по доходам от аренды недвижимости. Физлицом были сданы…
- ИП, уменьшение УСН и патента на страховые взносы и за себя и за работников с 2023 в 1С Здравствуйте! Когда ИП без работников платит за себя фикс взносы в т.ч свыше 300 тыс. в 1 квартале 2023 года.…
- УСН Д, зачет ФНС фиксированных страховых взносов ИП в уменьшение налога по УСН за 2022 Добрый день! Дорогой Бухэксперт! В 2022 году ИП подал в терр. ИФНС два заявления о зачете переплаты с УСН в…
- Переплата взносов свыше предела по заявлению, как отразить при переходе в новую базу в 1С Нами было подано в 2024 году заявление о зачете переплаты с ЕНС на счет уплаты фиксированных взносов за 2024 год.…
Статьи по этой теме
- Заявление о зачете положительного сальдо ЕНС: форма, порядок проведения и отмены зачета Источник: Письмо ФНС от 12.04.2023 N КЧ-4-8/4516@ Информация для: плательщиков ЕНП Компании и ИП, уплачивающие налоги единым платежом, могут подать…
- Как найти информацию о переплате налога УСН по годам в 1С? Хочу в ИФНС написать письмо о зачете единого налога в счет другого налога. В письме надо указать за какие года…
- Как сформировать заявление об отмене зачета на ЕНС в 1С Разберемся, в каких случаях нужно Заявление об отмене полностью или частично зачета на ЕНС и как его создать в программе…
- Как зачесть ЕНП в счет уплаты регионального налога на прибыль Источник: Письмо ФНС от 15.12.2023 N СД-4-8/15744 Информация для: плательщиков налога на прибыль ФНС разъяснила, в каком порядке проводится зачет…
Здравствуйте!
Если зачли в счет НДС, то никаких дополнительных действий в 1С не требуется.
В любом стандартном отчет по счету 68.02 можно увидеть сальдо (ОСВ по счету, Анализ счета, Карточка счета…). Оно уже с учетом этой переплаты, которая «зачлась» в счет будущих платежей.
Если вы ждали подтверждения и за следующие кварталы платили полную сумму без уменьшения на переплату. То за какой-то квартал заплатили (заплатите) меньше и тогда сальдо выровнялось (выровнится) с учетом переплаты.
Пригодится
Уточненная декларация по НДС на уменьшение и на увеличение при ЕНС с 2024 года в 1С
Уточненная декларация по НДС на уменьшение и на увеличение при ЕНС в 2023 году в 1С
Как отразить возмещение НДС при ЕНС в 1С?
Как отразить возмещение НДС при ЕНС в 2023 в 1С?
Спасибо. Понятно.