Как отразить оплату фиксированных взносов ИП в Задачах организации, если оплата была не из Задач в 1С

1. Добрый день!

   Правильно понимаю, вы хотите, чтобы в Задачах организации стояло Оплачено, а не Просрочено?

   Если так, посмотрите, пожалуйста, обсуждение. Наш программист Ирина Шаврова подробно описала как обойти ситуацию

   Задачи организации
   .

2. Добрый день , Оксана! На мой взгляд , Ирина пишет немного про другое.
   Прилагаю скрин , чтобы был вопрос более понятен.

3. Спасибо за скрин.

   Действительно, если менять по алгоритму программиста Статус, программа предлагает уплатить все взносы в полном размере.

   Полагаю, что возможно программа отрабатывает так, потому уже сейчас ИП может не оплачивать взносы, но учесть их в расчете УСН.

   Для начала еще обновите программу до последнего релиза 3.0.143.24.
   Далее отменить Закрытие месяца до января 23 и выполнить его еще раз последовательно.
   Предварительно сделать копию базы
   Как обновить 1С 8.3 самостоятельно
   Как сделать копию базы 1С 8.3

   Это обязательно.
   И еще раз проверьте сумму к уплате.

   Ранее заявление о зачете формировали, когда оплачивали взносы?

   ИП на УСН Доходы или Доходы-Расходы?

4. Оксана , спасибо за ответ.
   У нас УСН «Доходы-расходы» и мне не нужно сейчас уплаченные фиксированные взносы ИП учитывать в расходах. Пусть это будет в срок по НК. Мне бы просто хотелось , чтобы в «Задачах организации» подтянулся платёж этих взносов (платёжку делала НЕ из «Задачи организации»)

5. Приложение

   Светлана, обновитесь, пожалуйста, до последнего релиза 3.0.143.
   Далее отменить Закрытие месяца до января 23 и выполнить его еще раз последовательно.
   Предварительно сделайте копию базы.

   Как обновить 1С 8.3 самостоятельно
   Как сделать копию базы 1С 8.3

   Удалось программе все таки подцепить платеж, не смотря на то, что я не из Задач организации выполнила платеж, а сразу оформила Списание с расчетного счета.
   Вернее программа не подцепляет, а просто учитывает платеж при Закрытии июня Рег.операцией — происходит Зачет аванса на ЕНС на сумму уплаты взносов.

   Для этого оформите Операция по единому налоговому счету с видом Налоги (начисление) на сумму платежа.
   Операции по ЕНС в 1С

   Напишите, пожалуйста, о результате.

6. Оксана, спасибо огромное за помощь!
   Мне бы очень не хотелось делать перезакрытие месяцев прошлых периодов , т.к. может измениться сумма исчисленного налога по УСН за 1 и 2 кв. и тогда придётся пересдавать Уведомления (чего бы тоже очень не хотелось).
   Подскажите , пожалуйста , если я не планирую уплаченную сумму фиксированных платежей ИП за 2023г. учитывать в расходах досрочно( т.е. пусть сумма 45842= попадёт в расходы 31.12.2023г) , то значит мне нужно будет создать «Операцию по ЕНС» от 31.12.2023г и тогда при списании по сроку программа сама отразит в «Задачах организации» эти взносы как уплаченные (подхватив платёж ,оформленный в Списание с расчётного счёта) ? Или мне для подхватывания платежа в конце года всё-таки потребуется перепроведение Закрытия месяца с января 2023г?

7. Выполнить перезакрытие года, можете в копии базы и посмотреть изменится расчет УСН или нет.

   Как сделать копию базы 1С 8.3

   Боюсь, что перепровести год с самого начала придется.
   Видим, что на текущем релизе есть ошибки, точно все будет исправляться разработчиками.

   Если досрочно не учитываете, то Операцию выполните в конце года. Программа учтет платеж при Закрытии Декабря в Рег.операции.

   Придется перезакрывать год с самого начала или нет, не могу отвестить, в программу добавляют обновления и что будет в конце года пока не ясно(

8. Спасибо , Оксана , за помощь.
   Тогда попробую на копии и посмотрю что получится.
   Подскажите , а Операцию по фиксированным взносам ИП за 2023 год нужно будет создавать за каждый квартал в размере 1/4 от годовой суммы? А срок уплаты какой тогда ставить?

9. Операцию создаете каждый квартал, при уплате.
   Срок уплаты в Операции:
   за 1 кв — 29.03.23
   за 2 кв — 28.06.23
   за 3 кв — 28.09.23
   за 4 кв — 29.12.23.

10. Оксана , доброе утро!
    На копии базы я провела «Операцию по ЕНС» с начислением фиксированных взносов суммой сразу за три квартала (45842:4х3=34 381,50) в сентябре 2023г. И сделала перезакрытие только сентября месяца. Программа просто списала сумму с ЕНС погасив задолженность по этим взносам , что видно в специальном помощнике «Взносы за себя , уплата за 3 квартал 2023г» в «Задачи организации». Т.е. можно не перепроводить с января 2023г ( это из хороших новостей) , а из плохих- эта сумма попадает в расходы за 3 квартал. Но я сомневаюсь в возможности учитывать фиксированные платежи в расходах досрочно (до 29.12.2023г.) при налогообложении УСН «Доходы-расходы» . Пишут всё больше про возможность уменьшения налога при УСН «Доходы». Или я ошибаюсь?

    1. Здесь получше видно учёт фиксированных взносов в регламентной операции

11. Если провалиться в сумму 56 715,44, будет расшифровка, которую вы прикрепили на последнем скрине?

    Так как Операцию провели сентябрем, то сумма учлась в расходах в 3кв.

    По уменьшению УСН на взносы порядок для ИП, применяющих УСН «доходы-расходы» не изменился.

    ФНС разъяснила порядок уменьшения УСН 6% и ПСН на взносы ИП «за себя»
    .

    1. Да , если провалиться в сумму 56 715,44 , то будет правильный расчёт этих взносов с предложением их оплатить через банк , либо наличными.
       Оксана , правильно ли я поняла , что при УСН «Доходы-Расходы» фиксированные взносы за 2023г. можно брать в расходы в течении 2023года(при условии их оплаты) , даже если срок уплаты у них 09.01.2024 г?

12. Да, если уплатили досрочно, даже если срок 09.01.24.

    Уплачиваете и оформлете Операции по ЕНС в 1С, если хотите учесть досрочно.

13. Оксана , огромное СПАСИБО Вам за помощь!
    Всё получилось.
    Вопрос можно закрывать.
    Хорошего Вам дня и решаемых задачек!

14. Светлана, еще дополню.

    Чтобы уплата фиксированных взносов была учтена на ЕНС, не забудьте подать Заявление о зачете переплаты до конца того квартала, в котором хотите УСН уменьшить на эти суммы.

15. Спасибо , Оксана , за очень важное дополнение.
    Я , действительно, упустила этот момент.
    Получается теперь возможно будет уменьшить расходы на уплаченные взносы только за 4 кв.2023г. , а нужно ли будет тогда в декабре подавать Заявление о зачёте переплаты? Или такой необходимости для 4 квартала нет?

16. Да, получается, что только за 4кв.
    Уже необходимости не будет, тк как бы уже нет досрочного зачета.

Комментарии закрыты.