Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, порядок действий в следующей ситуации. С 2016 года велся учет резервов. В 2023 году добавили новую настройку. Можно ли сделать инвентаризацию резервов по новому (перенести в настройках дату с 2023 года на 2022 год), если остатки резервов вызывают сомнение. Отчет Резервы по оплате труда по сотрудникам имеет отрицательные суммы на начало года. Или надо делать инвентаризацию (корректировку) по резервам архивную?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Резерв отпусков
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Настройка резерва по отпускам До 2023 года резерв в ЗУП не велся. В декабре 2022 года создали резерв в ЗУП, тип документа Инвентаризация. Но…
- Резервы отпусков на 2024 год Здравствуйте! Мы ведем зарплату в ЗУПе , затем все синхронизируем в Бухгалтерскую программу. Резервы отпусков в налоговом учете не ведем,…
- Отчет Резервы отпусков по сотрудникам Добрый день. А есть возможность воспользоваться отчетом Резервы отпусков по сотрудникам, который был до обновления? Новый механизм будем использовать с…
- Резервы по оплате труда Здравствуйте. Поясните, пожалуйста, почему в документе Резервы по оплате труда за январь 2023 г. (до расчета ЗП за январь) отражаются…
Статьи по этой теме
- ЗУП 3.1: Резервы отпусков и вознаграждений – новый механизм (Часть 1) Запись эфира Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера. Для изменения скорости проигрывания нажмите…
- Учет резервов на вознаграждения работникам (ЗУП 3.1.23.165 / 3.1.24.23) Реализован новый механизм учета резервов на оплату труда. Теперь резервы можно формировать не только на выплату отпусков, но также и…
- Новый и старый механизмы учета резервов — в чем отличия и как перейти Видео: Переход на новый механизм учета резервов Видео: Синхронизация с 1С:Бухгалтерией после обновления Видео: Перенос остатков по резервам после обновления…
- ЗУП 3.1: Резервы отпусков — финалим 2023 и ведем учет в 2024 году 1. Инвентаризация резервов отпусков 2023 и настройки для 2024 года 1.1 Как провести инвентаризацию Видео: Как провести инвентаризацию Видео: Типовой механизм…
Здравствуйте! В старом механизме инвентаризация выполнялась автоматически в документе «Резервы отпусков» за декабрь.
Я бы в первую очередь проверила остатки на начало года по работающим сотрудникам или по уволенным. Если по уволенным, то воспользуйтесь рекомендациями: «Хвосты» по резервам в ЗУП 3.1 — откуда берутся и как победить.
Если по работающим, то я бы попробовала перезаполнить документ за декабрь. Я бы сначала попробовала на копии и посмотрела новые остатки после пересчета.
Ошибка могла возникнуть из-за нарушения порядка ввода документов или из-за ручных корректировок.
Проверьте также остатки в 1С:Бухгалтерия. Они должны совпадать с ЗУП. Там тоже отрицательные суммы?
Я правильно поняла, что не надо заполнять инвентаризацию по новому, а просто проверить заполнение резервов за декабрь по старому? Если там при повторном заполнении ничего не поменяется (например, остатки дней отпуска неправильные) — какие действия далее?
Уточните, Вы готовы чтобы проводки изменились в Декабре или нужно внести корректировки текущим годом?
Я бы в копии перезаполнила резерв по-старому, и посмотрела, меняются ли цифры. Если меняются, то тогда да, нужно определяться со стратегией корректировки.