Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, порядок действий в следующей ситуации. С 2016 года велся учет резервов. В 2023 году добавили новую настройку. Можно ли сделать инвентаризацию резервов по новому (перенести в настройках дату с 2023 года на 2022 год), если остатки резервов вызывают сомнение. Отчет Резервы по оплате труда по сотрудникам имеет отрицательные суммы на начало года. Или надо делать инвентаризацию (корректировку) по резервам архивную?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Резерв отпусков
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Резерв ежегодных отпусков в НУ С 01.01.2024 года мы приняли решение не вести НУ резервов ежегодных отпусков. В настройках учетной политики в 1С ЗУП, с…
- Резерв отпусков Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, в ЗУП за декабрь 2023 года мы делаем два документа: начисление резерва отпусков за декабрь 2023 и…
- Резерв на оплату отпусков Добрый день! Наша организация ведет учет резервов по плате отпусков в Бух и Налог учете. В 2023 году присвоен статус…
- Резервы отпусков на 2024 год Здравствуйте! Мы ведем зарплату в ЗУПе , затем все синхронизируем в Бухгалтерскую программу. Резервы отпусков в налоговом учете не ведем,…
Статьи по этой теме
- Инвентаризация резервов по отпускам Как провести инвентаризацию резервов отпусков Порядок инвентаризации един для резервов в БУ и в НУ. Рассчитываем сумму резерва по каждому…
- Учет резервов по отпускам в ЗУП 3.1 не велся — как начать Ранее в ЗУП 3.1 не вели учет резервов по отпускам. Разберем, как начать вести учет резервов в программе. Если резерв…
- Проверки при инвентаризации резерва на отпуск Общий порядок проверки Чтобы корректно провести инвентаризацию резервов отпусков, мы рекомендуем выполнить 3 блока проверок: до ввода документа инвентаризации сразу…
- Учет резервов на вознаграждения работникам (ЗУП 3.1.23.165 / 3.1.24.23) Реализован новый механизм учета резервов на оплату труда. Теперь резервы можно формировать не только на выплату отпусков, но также и…
Здравствуйте! В старом механизме инвентаризация выполнялась автоматически в документе «Резервы отпусков» за декабрь.
Я бы в первую очередь проверила остатки на начало года по работающим сотрудникам или по уволенным. Если по уволенным, то воспользуйтесь рекомендациями: «Хвосты» по резервам в ЗУП 3.1 — откуда берутся и как победить.
Если по работающим, то я бы попробовала перезаполнить документ за декабрь. Я бы сначала попробовала на копии и посмотрела новые остатки после пересчета.
Ошибка могла возникнуть из-за нарушения порядка ввода документов или из-за ручных корректировок.
Проверьте также остатки в 1С:Бухгалтерия. Они должны совпадать с ЗУП. Там тоже отрицательные суммы?
Я правильно поняла, что не надо заполнять инвентаризацию по новому, а просто проверить заполнение резервов за декабрь по старому? Если там при повторном заполнении ничего не поменяется (например, остатки дней отпуска неправильные) — какие действия далее?
Уточните, Вы готовы чтобы проводки изменились в Декабре или нужно внести корректировки текущим годом?
Я бы в копии перезаполнила резерв по-старому, и посмотрела, меняются ли цифры. Если меняются, то тогда да, нужно определяться со стратегией корректировки.