Заявление о зачете для уменьшения УСН отказано, изменение статуса на Сдано в Работе 1С

Индивидуальную консультацию запросил Алевтина Е. (Пермь)

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.84/10)

Работаю в 1С бухгалтерия, фрэш. ИП на УСН доходы. Сдано заявление о зачете 23.03.2023 г., для уменьшения УСН, за 12 кв. 2023 г. в 1С стоит отметка сдано, но следом приходит отказ в зачете, так как перечисленную сумму они видимо не разнесли ещё. Затем 27.03.2023 я снова подаю заявление о зачете, но в этот раз без отказа. Получилось 2 заявления о зачете. Одно из них-1-е, надо сделать не проведенным? И правильные нет проводки сформировались в 1С, в заявлении о зачете? Сумма 6 060-это 1% свыше предела 2022г.; 12 933-это 1% свыше предела 2023г.; 11 460-страховые фиксированные 2023 г.

Метки вопроса: —
Все комментарии (2)

  2. Добрый день!

    Заявление о зачете 1 сделайте не проведенным в 1С и статус измените с Сдано на В работе. Напишите Комментарий — Не прошло в ИФНС.
    Либо можно сделать Сторно Заявление о зачете 1 тоже можно делать и после перезакрытия все должно быть корректно.

    Заявление о зачете 2 проведите и перезакройте полностью период.

    Если вы имеете ввиду верные ли суммы по регистру и сроки, то Да. Сроки верные. Суммы по фиксированным платежам 1% за 2022 и 2023 — тут вы можете проверить самостоятельно.

    Материал по теме

    Уменьшение УСН и ПСН на страховые взносы досрочно с 2023 года в 1С
    .

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Расчет налога УСН за 1 полугодие 2023 года в 1С Индивидуальный предприниматель. Система налогообложения упрощенная - 6% с доходов. 1) В марте 2023 заплатили Страховые взносы единый тариф ИП в…
  2. Не отражаются расходы в виде фиксированных страховых взносов ИП в Справке-расчета расходов, уменьшающих налог УСН в 1С Здравствуйте, ведем учет в бухгалтерии предприятия, редакция 3.0 (3.0.154.17). Применяем УСН «доходы». В 1 кв. 2024 г. оплатили страховые взносы…
  3. ИП УСН схема учета при досрочной уплате страховых взносов в 1С Добрый день.Пожалуйста, не могу понять как должен формироваться механизм отражения в 2023 в налоговом учете ИП 15 % УСНО в…
  4. Отмена Заявления об зачете в счет предстоящих обязательств в 1С Добрый день! Подскажите пожалуйста, мне нужно отменить Заявление о зачете в счет предстоящих обязательств. Заявление было подано по ИП за…

Статьи по этой теме

  1. Заявление о зачете положительного сальдо ЕНС: форма, порядок проведения и отмены зачета Источник: Письмо ФНС от 12.04.2023 N КЧ-4-8/4516@ Информация для: плательщиков ЕНП Компании и ИП, уплачивающие налоги единым платежом, могут подать…
  2. ИП могут уменьшить налог на взносы «за себя» и после перехода на ЕНП, но есть нюансы Источник: Письмо Минфина от 20.01.2023 N 03-11-09/4254 Информация для: плательщиков ПСН и УСН Минфин наконец озвучил официальную позицию и рассказал,…
  3. Временно отменена возможность зачета ЕНП в счет уплаты налогов других лиц Источник: Федеральный закон от 31.07.2023 N 389-ФЗ Информация для: плательщиков ЕНП Статья 78 НК РФ позволяет компании или ИП уплатить…
  4. ФНС напомнила, как уменьшить УСН на фиксированные взносы ИП Источник: Письмо ФНС от 25.04.2023 N СД-4-3/5326@ Информация для: ИП на УСН Налоговики в своем новом письме резюмировали разъяснения, которые…