Работаю в 1С бухгалтерия, фрэш. ИП на УСН доходы. Сдано заявление о зачете 23.03.2023 г., для уменьшения УСН, за 12 кв. 2023 г. в 1С стоит отметка сдано, но следом приходит отказ в зачете, так как перечисленную сумму они видимо не разнесли ещё. Затем 27.03.2023 я снова подаю заявление о зачете, но в этот раз без отказа. Получилось 2 заявления о зачете. Одно из них-1-е, надо сделать не проведенным? И правильные нет проводки сформировались в 1С, в заявлении о зачете? Сумма 6 060-это 1% свыше предела 2022г.; 12 933-это 1% свыше предела 2023г.; 11 460-страховые фиксированные 2023 г.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Заявление о зачете для уменьшения УСН отказано, изменение статуса на Сдано в Работе 1С
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Расчет налога УСН за 1 полугодие 2023 года в 1С Индивидуальный предприниматель. Система налогообложения упрощенная - 6% с доходов. 1) В марте 2023 заплатили Страховые взносы единый тариф ИП в…
- Заявление о зачете в 1С Добрый день! 23.03.2023 отправила заявление о зачете и получила отказ, видимо не увидели оплату. Позвонила в ИФНС они сказали отправьте…
- Зачет страховых взносов в счет уплаты УСН 6% за 2022 в 1С Добрый день! Подскажите, как правильно в программе сформировать документы по зачету сумм переплаты страховых взносов свыше 300 000 за 2022г.…
- ИП, отравить перенос СВ на ЕНС в 1С Добрый день. В марте 2023г мы подали заявление о зачете страховых взносов за 2022г (1% ПФР и за 1 квартал…
Статьи по этой теме
- Как в 2023 году уменьшать УСН и ПСН на фиксированные взносы после перехода на ЕНС Источник: сообщение ФНС Информация для: плательщиков ПСН и УСН ФНС и Минфин рассказали о порядке уменьшения УСН и ПСН на…
- ИП могут уменьшить налог на взносы «за себя» и после перехода на ЕНП, но есть нюансы Источник: Письмо Минфина от 20.01.2023 N 03-11-09/4254 Информация для: плательщиков ПСН и УСН Минфин наконец озвучил официальную позицию и рассказал,…
- Как пересчитать стоимость патента при закрытии ИП в 1С В статье разберем, какие налоги и взносы, в каком размере и в какие сроки уплачивает ИП на патенте в случае…
- Заявление о зачете положительного сальдо ЕНС: форма, порядок проведения и отмены зачета Источник: Письмо ФНС от 12.04.2023 N КЧ-4-8/4516@ Информация для: плательщиков ЕНП Компании и ИП, уплачивающие налоги единым платежом, могут подать…
Еще скрин
Добрый день!
Заявление о зачете 1 сделайте не проведенным в 1С и статус измените с Сдано на В работе. Напишите Комментарий — Не прошло в ИФНС.
Либо можно сделать Сторно Заявление о зачете 1 тоже можно делать и после перезакрытия все должно быть корректно.
Заявление о зачете 2 проведите и перезакройте полностью период.
Если вы имеете ввиду верные ли суммы по регистру и сроки, то Да. Сроки верные. Суммы по фиксированным платежам 1% за 2022 и 2023 — тут вы можете проверить самостоятельно.
Материал по теме
Уменьшение УСН и ПСН на страховые взносы досрочно с 2023 года в 1С
.