Работаю в 1С бухгалтерия, фрэш. ИП на УСН доходы. Сдано заявление о зачете 23.03.2023 г., для уменьшения УСН, за 12 кв. 2023 г. в 1С стоит отметка сдано, но следом приходит отказ в зачете, так как перечисленную сумму они видимо не разнесли ещё. Затем 27.03.2023 я снова подаю заявление о зачете, но в этот раз без отказа. Получилось 2 заявления о зачете. Одно из них-1-е, надо сделать не проведенным? И правильные нет проводки сформировались в 1С, в заявлении о зачете? Сумма 6 060-это 1% свыше предела 2022г.; 12 933-это 1% свыше предела 2023г.; 11 460-страховые фиксированные 2023 г.
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Еще скрин
Добрый день!
Заявление о зачете 1 сделайте не проведенным в 1С и статус измените с Сдано на В работе. Напишите Комментарий — Не прошло в ИФНС.
Либо можно сделать Сторно Заявление о зачете 1 тоже можно делать и после перезакрытия все должно быть корректно.
Заявление о зачете 2 проведите и перезакройте полностью период.
Если вы имеете ввиду верные ли суммы по регистру и сроки, то Да. Сроки верные. Суммы по фиксированным платежам 1% за 2022 и 2023 — тут вы можете проверить самостоятельно.
Материал по теме
Уменьшение УСН и ПСН на страховые взносы досрочно с 2023 года в 1С
.