Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как исправить поступление? ООО на ОСНО, в декабре 2022 года завели документ на сумму 200 788,20 (документ подписан с двух сторон). Сверку за 2022г. не произвели и сейчас по акту сверки у нас с ними разница 3500 (это доставка отраженная в этом же документе). На мой вопрос, почему сумма документа изменилась (уменьшилась), мне ответили, что сначала составили документ, а потом скорее всего наша компания сама забрала товар и доставку соответственно убрали из документа. Соответственно у себя контрагент отразил этот документ без учета доставки. Как нам исправить этот документ у себя, чтобы не трогать 2022г. и чтобы акт сверки с контрагентом шел. Корректировочный счет-фактуру они вряд ли дадут, потому что у них его нет, они изначально завели документ за минусом доставки
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Правильно понимаю, сумма поступления уменьшилась, т.е. расходы за 2022 завышены?
В программе текущим периодом оформите документ Корректировка поступления вид операции Исправление собственной ошибки.
В документе укажите верную стоимость.
Зарегистрируйте счет-фактуру.
Проведите документ.
Перейдите в движение документ по кнопке Дт/Кт.
Закладка НДС покупки будет две записи — запись Сторно НДС и корректировочная запись.
Изменения по НДС отразятся в Доп.листе Книги покупок за корректируемый период.
Документ Корректировка поступления вид операции Исправление собственной ошибки в 1С
Исправления в БУ будет отражены текщем перидом
Порядок исправления ошибок в бухгалтерском учете
В НУ — налоговая база была занижена, поэтому нужно подать уточненную декларацию по прибыли, начислить налог/пени и уплатить.
Порядок исправления ошибок в налоговом учете
Уточненная декларация по налогу на прибыль
Чтобы не открывать прошлый период декларацию заполните вручную. Как начислить пени/налог и заполнить декларацию
Аннулирование приходного документа поставщика прошлого года в 1С
Недоимку по налогу отразите так
Отражение на ЕНС недоимок и переплат по уточненным декларациям в 1С
.