1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.2143) Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.26.13)
Здравствуйте, Сотрудница устроилась на работу 14.04.23г. Предоставили стандартный вычет на двоих детей в двойном размере, т.к от вычетов отказался муж на своей организации, т.е на каждого ребенка по 2800р итого в месяц 5600руб.
При начислении заработной платы (прилагаю расчет за первую половину и за месяц) вычеты ставятся не совсем понятные.
По моим расчетам за апрель : аванс 466,96 руб ндфл 0 руб. зарпалата за апрель 5136,53 — 5600р=0 руб
за май аванс 3735,66 -5600=0 зарпалата 9339,15 -5600=3739,15*13%=486 руб. Эта сумма получается и в программе, но ставит в расчетный НДФЛ и разницу 486руб. к выплате в программе получается 9339,15 руб. т.е не убирает ндфл
за июнь аванс 4447,21-5600р=0руб
зарплата за июнь 9339,15-5600=3739,15*13%=486руб в программе ставится расчетный ндфл 486, ндфл 184 разница 302 в итоге к выплате за минусом 184 руб
аванс за июль 4447,21-5600р=0руб в программе стоит за минусом ндфл 578р
зп за июль 9339,15-5600=3739,15*13%=486 руб в итоге к выплате в пограмме за минусом 486 руб
аванс за август 4466,55-5600=0 в программе стоит 584 руб
зп за август 9339,15 -5600=3779,15*13%=486руб итого к выплате за минусом 486 руб.
В итоге по моим расчета должно быть начислен и удержан ндфл в размере 1944,руб
А если нарастающим итогом зп 42 493,13 руб — 28000р = 14493,13 руб*13%=1884руб
а в программе получается зп начислена нарастающим 42 493,13- выплачено 41337,13руб =1156 руб ндфл удержали
где тут правда???)))
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
добавляю анализ НДФЛ Бухэксперт но мне тут тоже непонятно)
Здравствуйте!
Приложите пожалуйста:
— расчетные листки с месяца приема сотрудника
— Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), указав период 2023 год. Поставим флажок Вычеты по кодам.
С помощью этих отчетов можно проверить весь ли доход попадает в налоговый учет и какими документам предоставлялись вычеты.
Весь начисленный доход попадает верно в налоговый учет. Ндфл исчислен тоже верно. Вычеты предоставлены верно: 6 месяцев по 5600=33600. Хочу обратить внимание, что мы уже вычет за сентябрь предоставили сотруднику.
Разница между Ваши расчетами- предоставлением вычета и программой описано в публикации: Особенности предоставления вычетов по НДФЛ в 2023 .
Сейчас у сотрудника Удержанный ндфл больше Исчисленного, но с этим ничего не нужно делать. Как только доход будет начислен, исчисленный ндфл увеличится и «догонит» удержанный» .
Большое спасибо!
Пожалуйста!
Рада была Вам помочь. Хорошего дня:)