Корректировка ставки НДС в поступлении прошлого отчетного периода, в связи с переходом поставщика с УСН на ОСНО в 1С

Вопрос задал Елена Б. (Пермь г)

Ответственный за ответ: Жукова Анна (★9.73/10)

Добрый день. 1С 8.3 Бухгалтерия. ОСНО. Во втором квартале 2023 г. были приобретены материалы, получили от поставщика УПД со статусом 2 (поставщик находился на УСН).
В 3 квартале получаем письмо от поставщика о том, что он переходит на ОСНО со 2 квартала 2023 г. и просит принять исправленный УПД со статусом 1. В данном документе, кроме статуса, меняется также номер УПД и появляется сумма НДС (общая сумма по документу не меняется). Подскажите, как провести в программе измененный документ?

Метки вопроса: —

Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте!

    Предлагаю сделать Сторно первого документа
    Сторно документа в 1С 8.3 Бухгалтерия

    Затем создать новый УПД с исправленными данными.

    Вносить корректировку в Декларацию по НДС во 2 квартале не обязательно, можно включить новый УПД в Декларацию за 3 квартал 2023

    Корректировки в Декларации по налогу на прибыль потребуются, если в итоге сумма налога к уплате за 2 квартал оказалась занижена
  3. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.