В организации в сотрудникам начисляют оплату питания (натуральный доход). Оплата питания производится вместе с заработной платой. Заработная плата выплачивается в первый день следующего месяца за расчетным. Аванс выплачивается в середине месяца (16-17 числа). При начислении заработной платы за июнь в документе начисления заработной платы у некоторых сотрудников появился НДФЛ с питания, исчисленный да дату выплаты аванса (16.06.2023). Питание в аванс не начисляется.По итогу расчетного месяца на дату выплаты заработной платы (01.07.2023) НДФЛ исчисляется корректно (программа пересчитывает налог). При начислении заработной платы за июль была похожая ситуация, но с меньшим количеством сотрудников. Подскажите как можно данную пересортицу исправить . Например в 6 НДФЛ в строке 140 за 1 квартал сумма исчисленного НДФЛ больше строки 160 именно на сумму НДФЛ исчисленного с натурального дохода на дату выплаты аванса (16.06.2023). Спасибо.
Все комментарии (21)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Оплата питания осуществляется в документе Начисление заработной платы и взносов.
Адрес электронной почты пришлите пожалуйста.
Релиз 3.1.25.136.
Документы, которые вы приложите, никто не видит, кроме кураторов и вас. Поэтому их можно прикрепить к своему комментарию
Здравствуйте!
Пока по описанию на демо-базе не удалось воспроизвести проблему.
1. Подскажите Ведомости вы делаете одним числом, а фактически выплату производите другим? Если все так, то в этом случае вы в Ведомости внизу в поле «Дата выплаты» проставляете фактическую дату выплаты?
2. Пришлите в Word-ком файле данные регистра накопления «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» с отбором по физ.лицу за 2023 год
Чтобы перейти к регистру нажимаете Shift+F11, вставляете ссылку на регистр — e1cib/list/РегистрНакопления.РасчетыНалогоплательщиковСБюджетомПоНДФЛ и нажимаете «Перейти». В регистре в поле для Поиска набираете Фамилию физ.лица.
Ограничьте данные 2023 годом. Для этого справа вверху нажмите Еще — Установить период и задайте период.
Для вывода данных нажмите Еще — Вывести список. Скопируйте и вставьте данные в Word. В Word-е ничего дополнительно не делайте, не подгоняйте ширину колонок так, чтобы они помещались на листе. Просто сохраняйте файл в таком виде.
1. Ведомости внизу в поле «Дата выплаты» проставляете фактическую дату выплаты — да так и есть.
2. приложила.
Здравствуйте!
Спасибо за данные.
Программа доход в натуральной форме разбивала на две даты в документах «Начисление зарплаты и взносов» в мае и июне. В июле сейчас получается все в порядке, как это было и раньше.
1. Подскажите почему вы в мае вводили два документа «Начисление зарплаты и взносов» и что происходит во втором документе под №66 почему в нем НДФЛ пересчитывается? Что-то происходит с оплатой питания в нем?
2. Если в документе «Начисление зарплаты и взносов» за июнь на вкладке «НДФЛ» нажать кнопку «Пересчитать» НДФЛ, то строка с 16.06.2023 уйдет?
Попробуйте это сделать в копии базы — Как сделать копию базы 1С 8.3
3. Приложите скриншот начисление «Оплата питания». Интересует вкладка «Основное»
1. Подскажите Ведомости вы делаете одним числом, а фактически выплату производите другим? Если все так, то в этом случае вы в Ведомости внизу в поле «Дата выплаты» проставляете фактическую дату выплаты? — да абсолютно верно.
2. Приложила.
Добрый день, при расчете заработной платы за июль месяц подобная ошибка была у других сотрудников.
1. В мае в документе Начисление ЗП № 57 рассчитывается ЗП за месяц, программа НДФЛ с Оплаты питания разбивает на два периода. (СкринШот строк документа приложила (вкладка Начисления и НФДЛ)).
2. В документе Начисление ЗП № 66 нет начисления оплата питания по данному сотруднику (вообще начислений нет), есть перерасчет НДФЛ (Скриншот вкладки НДФЛ приложила). Документ по хронологии более поздний чем №57.
3. Если в документе «Начисление зарплаты и взносов» за июнь на вкладке «НДФЛ» нажать кнопку «Пересчитать» НДФЛ, то строка с 16.06.2023 уйдет? — Нет, изменений нет.
4. Скриншот настройки Оплата питания приложила.
5. Я работаю в Организации с середины года. Знаю что меняли сроки выплаты ЗП в мае месяце. Изначально ЗП выплачивалась последним днем месяца, в мае настройки поменяли на месяц следующий за расчетным (примерно с 1 по 3 число).
Здравствуйте!
Попробовала в демо-базе указанного вами релиза ситуацию, когда меняются даты выплаты. Однако это не привело к проблеме, которая появилась у вас.
Пришлите еще пожалуйста данные регистра накопления «Учет доходов для исчисления НДФЛ» с отбором по тому же физ.лицу в целом за 2023 год.
Чтобы перейти к регистру нажимаете Shift+F11, вставляете ссылку на регистр — e1cib/list/РегистрНакопления.СведенияОДоходахНДФЛ и нажимаете «Перейти». В регистре в поле для Поиска набираете Фамилию физ.лица.
Ограничьте данные 2023 годом. Для этого справа вверху нажмите Еще — Установить период и задайте период.
Для вывода данных нажмите Еще — Вывести список. Скопируйте и вставьте данные в Word. В Word-е ничего дополнительно не делайте, не подгоняйте ширину колонок так, чтобы они помещались на листе. Просто сохраняйте файл в таком виде.
Добрый день, выложила.
Добрый день!
В регистрах по доходам все в порядке. Никаких перекосов нет.
Проблема думаю началась с документа «Начисление зарплаты и взносов» от 31.05.2023 г. Здесь по какой-то причине сумма с авансовым НДФЛ по категории «Оплата труда (основная налоговая база)» заполнилась как 5103 руб. по дате получения дохода — 16.05.2023 г. Далее в регистре мы видим что по этой же категории по дате 16.05.2023 проходит сумма — минус 2912 руб. И получается программа почему-то добросила на 16.05.2023 сумму — 721 руб. в виде натурального дохода.
В итоге получилась сумма НДФЛ с аванса = 2912 руб.
По хорошему в «Начислении зарплаты и взносов» от 31.05.2023 по дате получения дохода должна была быть одна строка с суммой = 2912 руб.
И потом «чехарда» продолжается в июне.
В июле все становится хорошо.
Как вариант исправления можно попробовать документом «Перенос данных» (Администрирование — Переносы данных) по регистру накопления «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» перебросить суммы с даты получения дохода 16.06.2023 г. на 03.07.2023 г.
Для этого потребуется ввести почти две одинаковых строки. Они будут различаться датой получения дохода и знаками сумм (одна будет с минусом, другая — с плюсом).
Для даты получения дохода 16.06.2023 г. по натуральному доходу введите строку с минусом, а для 03.07.2023 — с плюсом.
И еще понадобится ввести две строки для переброски удержанного НДФЛ с натурального дохода по «Ведомости в банк» № 91 от 30.06.2023.
Здесь нужно по дате получения дохода 16.06.2023 указать сумму натурального дохода с минусом и такую же с плюсом, но по дате получения дохода — 03.07.2023 г.
Как заполнить данные в каждой колонке посмотрите в указанном регистре по дате получения дохода — 16.06.2023 г. по регистратору — «Начисление зарплаты и взносов» от 30.06.2023 г. и Ведомости в банк № 91 от 30.06.2023.
Подскажите а Операция учета НДФЛ подойдет как альтернатива?
Думаю что нет. В этом году при использовании этого документа для корректировки данных, в дальнейшем приводит к проблемам с НДФЛ.
«для переброски удержанного НДФЛ с натурального дохода по «Ведомости в банк» № 91 от 30.06.2023.
Здесь нужно по дате получения дохода 16.06.2023 указать сумму натурального дохода с минусом и такую же с плюсом, но по дате получения дохода — 03.07.2023 г.» сумму ставить в РАсход при переброски с ведомости?
Приведите пожалуйста пример на Демо базе. Я исчисленный НДФЛ перекинула а удержанный не получается почему то .
Приложение
Прикладываю скриншот примера с переброской удержанного НДФЛ с 01.03.2023 на 01.04.2023.
Вид движения — Расход.
Помимо вышеперечисленных реквизитов в строках должны отличаться «Период» и «Срок перечисления (до 2023 года — крайний срок уплаты).
Предложенный вариант корректировки нужно проверять как он ляжет именно на ваших цифрах. Поэтому рекомендую после внесения изменений по одному сотруднику проверить как в последующих месяцах будет идти расчет и выплата аванса, а также расчет и выплата зарплаты.
Добрый день, создала документ Перенос данных, Начисление заработной платы.
Начисление заработной платы делит НДФЛ пополам.
Здравствуйте!
Ольга ушла в отпуск, если позволите — продолжим общение со мной:)
Обратила внимание, что на скриншоте Перенос данных указаны одни и те же даты .
Приложите пожалуйста, после начисления зарплаты за август отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику. Поясните, что значит делит ндфл пополам? У нас там ндфл с питания, аванса и зарплаты. Оплата питания было 16 августа?
На последнем релизе 3.1.27.51 изменено поведение программы:
Добрый день, питание оплачивается при начислении заработной платы. НЕ в аванс.Расчетные листы за первый месяц выкладывала.
При начислении заработной платы во вкладке НДФЛ, при расшифровке сумм НДФЛ есть строка удержания НДФЛ с натурального дохода питания) с датой выплаты аванса. Например скрин 5. Ровно на эту же сумму программа вычитает НДФЛ с других доходов, излишне исчисленного НДФЛ по итогу месяца у данного сотрудника нет.
Не очень понятно , почему возникает НДФЛ с питания с датой получения дохода (дата получения аванса) при начислении заработной платы и как это можно устранить.
Переброска доходов в другой период эффекта не дает. При следующем начислении заработной платы ситуация повторяется.
Поясните пожалуйста, фразу: Переброска доходов в другой период эффекта не дает. При следующем начислении заработной платы ситуация повторяется. Программа возвращает данные, которые Вы перебросили обратно? Или продолжает в очередном месяце делить ндфл и ставить не верные даты с питания?
Планируете ли Вы обновление на 27 ветку в ближайшее время? Сложность вопроса заключается в том, что в демо базе не получается смоделировать Вашу проблему. Если ли возможность предоставить копию базы на почту для расследования: v8@1c.ru