1. Физ лицо являлось сотрудником нашего предприятия. Уволено.
2. Заключен договор с этим физ.лицом, как с самозанятым.
3. Получено требование от налоговой по удержанию НДФЛ и начислению страховых взносов на доходы данного физ. лица как на сотрудника предприятия (т.к между моментом увольнения и моментом заключения договора не прошло двух лет)
4. Как правильно оформить данные операции в ЗУП 3.1. Необходимо, чтобы сведения о доходах, исчисленном НДФЛ и страховых взносах попадали в отчетность. Предприятие планирует написать о невозможности удержания НДФЛ.
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
У нас есть два способа отразить доходы:
— принять сотрудника на работу, назначить плановые начисления и рассчитать зарплату. Причем в этом случае нам потребуется вручную скорректировать ведомость на выплату, чтобы отразить переплату в размер ндфл. В таком случае начисление будет отражено в проводках для Бухгалтерии.
— мы можем отразить с помощью документов Операция учет ндфл и Операция учета взносов (Налоги и взносы). При этом не будет сформированы проводки для бухгалтерии, но в регламентированную отчетность все поподёт.
Какой способ Вам больше подходит, напишите пожалуйста. Рассмотрим более подробно один из них:)