Доброе утро! В личном кабинета на 01.01.2023 не вошла сумма переплаты 1742 млн по налогу на прибыль в бюджет субьектов РФ (рег. бюдж), при переходе на ЕНП за 12 месяцев 2022 налог к оплате в рег.бюджет 1967 млн.
29.03.2023 Начислено по расчету 28.03.2023 -1 961 643,00 ₽ Год 2022 Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций №1776368460 от 24.03.2023 ( это сумма сидит в енп)
2) также по НДФЛ сальдо на 31.12.2022 сумма 496907 , оплатили 05.12.и 30.12 общая сумма 603597, это сумма не вошла сальдо на31.12.2023. при переходе на енп эти суммы не попали как переплата признана ЕНП.
45 01.01.2023 Стартовое сальдо по налогу 31.12.2022 853 722,00 Иные документы №0000 ( ЧТО это означает не понятно?)
Как понять и разобраться в этом не пойму.
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
По налогу на прибыль в РБ своя специфика, при формировании сальдо на ЕНС на 01.01.2023 законодательством было предусмотрено резервирование налога в случае переплаты.
Сумму переплаты можно перенести на ЕНС Заявлением об отмене зачета (КНД 1165171).
«Резерв» будет переведен на ЕНС не позднее следующего дня после получения заявления (п. 5 ст. 78 НК РФ).
Заявление об отмене резерва переплаты в региональный бюджет по прибыли в 1С
Не совсем понятно 1,742 млн. — это переплата или нет.
Авансовые платежи за октябрь-декабрь 2022 – не являются переплатой.
Проверьте правильно ли отразили сальдо на 01.01.2023:
Перенос на ЕНС сальдо по налогу на прибыль на 01.01.2023 в 1С
Если в ЛК ФНС вам не понятно сальдо, то сверить его можно с помощью онлайн-сервиса ФНС:
Новый онлайн-сервис ФНС — для тех, кто хочет сообщить о несогласии с сальдо ЕНС
Выбрать там — Не согласен с сальдо ЕНС, требуется актуализация.
Вам перезвонят и сориентируют.
Памятка по работе с ЕНС и ЕНП в 1С Бухгалтерия
Как работать с ЕНС в Личном кабинете на сайте ФНС с 2023 года
.