Здравствуйте! Подскажите если начисляю аренду ТС июнем, дата документа 05.07.23., месяц начисления июнь, выплачиваю 05.07.23., в 6НДФЛ 2раздела в строку 170 встает 1070 сумма неудержанного налога ( 8000*13%=1040). Начисляю документом начисление прочих доходов, может быть такое
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » 6НДФЛ
Все комментарии (14)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Программа не правильно считает НДФЛ при выплате сотруднику части недоплаченной заработной платы, начисленной до превышения, но выплаченной уже после превышения 15% Добрый день. Сотруднику провели командировку за апрель (документ с выплатой в зарплату за апрель 7 мая) уже после выплаты заработной…
- Удержание неверно начисленной зарлпаты Добрый день! В конце мая сотрудник был переведен на другую должность. Изменился оклад и премия. В документе: Кадровый перевод не…
- НДФЛ Добрый день, подскажите пожалуйста, у нас с сотрудника доход привысил 5 мил. руб. (начислением прочих доходов) в мае месяце. В…
- Корректировка отпуска ЗУП 3.1.27.51 Начислен и выплачен Отпуск с 5.06 по 11.06 июнем ( с вычетом). Начислили и выплатили премию за май…
Статьи по этой теме
- Премия за важные и сложные задания от оклада с учетом изменения оклада в середине месяца В организации существует «Премия за важные и сложные задания», начисляемая за отработанное время в двойном размере от оклада по формуле:…
- Почему после изменения размера оклада для позиции штатного расписания не поменялся оклад сотрудника? 1 июня 2019 г. для изменения окладов по штатному расписанию ввели документ Изменение штатного расписания ( Кадры – Изменения штатного расписания – Изменение…
- Как начислить районный коэффициент и северную надбавку по уволенному сотруднику? В организации начисляется Районный коэффициент в размере 1,2 и Северная надбавка . Сотрудник Крыжовников И.И. уволен 01 июня 2018 г., Северная…
- Компенсация проезда к месту отдыха родственникам северян – как отразить в ЗУП 3.1 Организация расположена в районе Крайнего севера. Сотруднику выплачивается компенсация проезда к месту отдыха для проживающих вместе с ними неработающих членов…
Здравствуйте!
Если дата выплаты 5 июля 2023, то такое начисления не должно попадать в отчет 6 ндфл. Приложите пожалуйста:
— подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам),указав период 2023 год
— скриншот документа Начисления прочих доход.
Возможно стоит указать документ Июль в Начислении прочих доход.
За март тоже выплачивала 05.04.23, начисляла мартом, такого не было по 1кв 23
Возможно с обновлением программа поменяла свое поведение. У нас получилось следующая картина:
— доход попал в июль
— исчисленный ндфл в июнь
— удержанный ндфл в июль.
— перечисленного ндфл — нет. Если документ Начисления нет возможности перенести ндфл в июль, тогда рекомендую вручную отредактировать 6 ндфл. Заполните также Налог перечислен и укажите дату, чтобы зарегистрировать данный ндфл.
А как правильно , должно быть во втором разделе, удержали налог в июле, еще неперичислили налог до 28.07.23, а доход начислили июнем, второй раздел заполняется по 30.06.23
Если Вы хотите отразить начисление дохода в июне,тогда следует ставить дату выплаты июнь. таким образом у нас будет: доход+исчисленный ндфл в июне, удержан и перечислен в июле.
Прикладываю публикацию, на всякий случай: Учет доходов для НДФЛ .
А как же мы начисляем з.п за июнь а выплату ставим 10.07.23, а месяц начисления июнь, ? прочие оставляю начисление за июнь а выплатила 05.07.23 так выгрузила проводки
Если мы планируем выплачивать в июле, то месяц рекомендую указывать июль. Если документ Начисления нет возможности перенести ндфл в июль, тогда рекомендую вручную отредактировать отчет 6 ндфл за 1 полугодие. Для новых документов уже делать по другому.
Это рекомендации Бухэксперта по начислению з.п
Это рекомендации как исправить текущую ситуацию.
Как правильно учитывать доходы: Учет доходов для НДФЛ .
Учет прочих доходов: НДФЛ с незарплатных доходов .
Поэтому я хочу Вам дать рекомендации, как с наименьшими трудозатратами сдать сейчас отчет, не трогать документы прошлого периода. При этом в следующий раз уже верно регистрировать такие доходы.
Благодарю за понимание!
Да спасибо, получается во 2ой раздел такой доход не попадает, выплаченный 05.07.23 верно? я уже запуталась
Верно, не попадает.