Здравствуйте! Работаем в программе 1С Бухгалтерия во фреше релиз 3.0.140.24.
Нами были поздно получены (вчера) и введены авансовые счета-фактуры от одного поставщика.
Они не предъявлялись к возмещению. Отгрузочные счета-фактуры были получены и проведены вовремя. Мы cделали групповое перепроведение с 01.01.23 и закрытие НДС 31.03.23.
Сформировали НДС за 1 квартал — те же показатели, что и были в 1 квартале.
1 квартал был закрыт правильно.
Все проводки 2 квартала по этому поставщику были также перепроведены в хронологическом порядке.
Но, по 2 кварталу все съехало. Зачет авансов выданных 1 069 159,00 превышает авансы выданные ( 605 000,00) на сумму 464 159 — сумму из 1 квартала. т.е. из 1 квартала возмещается во 2 квартале.
Теперь в ПЛАТЕЖЕ аванса от 18.02.22 подкрепляются все счета-фактуры на выданные авансы за полугодие 2023 года, которые должны быть соответственно отнесены к своим платежам.
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Вычет НДС с авансов не переносится на следующие налоговые периоды. НДС принимается к вычету в том периоде, когда был перечислен аванс и когда выставлен СФ.
При получении СФ намного позднее, чем была произведена оплата и в следующем налоговом периоде, у вас нет оснований регистрировать такие СФ.
Предполагаю, что логика расчета авансов в программе нарушена, поскольку внесение авансового СФ датой следующего налогового периода не предусмотрено.
Желательно, чтобы у вас была копия базы для восстановления учета до внесения этих СФ.
Но если нет, то нужно удалить их и перепровести все заново. Сначала проверьте результат на копии базы.
Как сделать копию базы 1С 8.3
.
Здравствуйте, Анна!
Спасибо за ответ, вопрос можно закрыть!