Разница между суммой налога на прибыль в Справке-расчете на прибыль за 1 полугодие по НУ с суммой налога в декларации за тот же период в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Марина П.

Ответственный за ответ: Бачурина Оксана (★9.83/10)

Добрый день! Подскажите пожалуйста в чем может быть причина отклонений в сумме налога на прибыль в Справке-расчете на прибыль за 1 полугодие по НУ с суммой налога в декларации за тот же период? В декларации сумма посчитана правильно, а в справке считается не верно. Где по регистром можно отследить ошибку, проводки по счету 68.04 формируются неверно.

Метки консультации: —
Все комментарии (2)

  1. Добрый день!
    Попробуйте перезакрыть период в таком порядке: сначала сделайте отмену закрытия, а потом закройте последовательно месяца начиная с января 2023.
    Предварительно сделайте копию базы:
    Резервное копирование 1С 8.3 — как сделать, настроить

    Проверьте ручные корректировки и Операции, введенные вручную.

    Выполните все проверки — Экспресс-проверка, Анализ по налогу на прибыль, все проверки в декларации по прибыли.

    Посмотрите, пожалуйста, обсуждение подобной проблемы:
    Справка-расчет по налогу на прибыль не совпадает с декларацией по прибыли в 1С
    .

  2. Оксана, спасибо, вопрос решился через перепроведение закрытия.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Разница в справке-расчете и ОСВ с суммой налога в декларации по налогу на прибыль в 1С 1С:Предприятие 8.3 (8.3.25.1441) ОСНО. Сформировала декларации по налогу на прибыль. Сумма налога по декларации не совпадает с суммой налога к…
  2. Расхождение суммы в Декларации по налогу на прибыль и в справке-расчете налога на прибыль при наличии убытка по строке 050 в Листе 2 декларации в 1С Здравствуйте! Подскажите пожалуйста расхождения Суммы исчисленного налога в Декларации по налогу на прибыль и в Справке-расчет налога на прибыль, а…
  3. Расхождение суммы налоговой базы по прибыли в декларации и справке-расчете налога на прибыль при отражении пеней на ЕНС в 1С 1С:Предприятие 8.3 (8.3.27.1485) ОСНО. При формировании декларации сумма налоговой базы по прибыли получается меньше на 42 101 тыс., чем по…
  4. Разная сумма налога в декларации по налогу на прибыль и в справке-расчете налога на прибыль (налоговый учет) в 1С Здравствуйте! Программа 1С8 бухгалтерия предприятия редакция 3,0 (3.0.91.36). У меня такой вопрос. Почему разная сумма налога на прибыль за 1…

Статьи по этой теме

  1. Каким отчетом проверить налог на прибыль в 1С? При подготовке декларации по налогу на прибыль обнаружили расхождения в сумме налога на 1-2 рубля в отчетах: Декларация по налогу…
  2. Отражение налога на прибыль к уменьшению на ЕНС при ежеквартальных авансовых платежах без интеграции в 1С Из статьи вы узнаете, как изменится сальдо ЕНС, если в декларации по прибыли с ежеквартальными авансами получился налог к уменьшению:…
  3. Проверка расчета налога при УСН (доходы) в 1С Доходы: стр. 113 Декларации – общая сумма доходов, стр. 010 Справки к разделу I Книги учета доходов и расходов. Суммы…
  4. Отражение налога на прибыль к уменьшению на ЕНС при ежемесячных авансовых платежах без интеграции в 1С Из статьи вы узнаете, как изменится сальдо ЕНС, если в декларации по прибыли с ежемесячными авансами получился налог к уменьшению:…