Добрый день! При формировании 6НДФЛ за полугодие случайно увидела, что в разделе 1 за апрель сумма по сроку перечисления за апрель больше на 1950-00, чем в поданном ранее уведомлении за этот месяц. Ошибку расхождения нашла. Создаю проверочно это уведомление за апрель в ЗУП и вот они 1 950-00 рублей. Подскажите, как мне теперь подать новое уведомление и сделать это в бухгалтерской программе. Мне это нужно сделать месяцем корректировки получается? Рассуждаю так — создаю это уведомление на данную сумму в зуп, затем в бухгалтерской программе готовлю уведомление в налоговую на общую сумму за апрель включая эту. А для проводок оставляю только недостающую сумму.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Ошибочное уведомление в 6-НДФЛ за апрель
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Добрый день. Сотрудница принесла уведомление на имущественный вычет в апреле 2024г. Сделала возврат суммы НДФЛ 26 апреля 2024г. Завтра буду подавать уведомление…
- Социальный вычет задним числом Добрый день! Программа ЗУП 3.1.25.37 В апреля 2023 года сотрудник принес уведомление на социальный вычет с марта 2023года. Отчетность 6-НДФЛ…
- Зачет авансовых платежей по НДФЛ по сотруднику на патенте ЗУП 3.1.7.87. ОСНО. Здравствуйте. Уважаемые коллеги, помогите пожалуйста разобраться в следующем вопросе: Сотрудник на патенте принят на работу в Январе…
- Отзыв из отпуска Добрый день. У нас ЗУП КОРП последний релиз. У нас вопрос по программе - что то изменилось в программе по…
Статьи по этой теме
- Как пересчитать страховые взносы за прошлые месяцы – разбор на примерах в ЗУП 3.1 В статье разберем на примерах, как пересчитать взносы и что делать в этом случае с РСВ и уведомлениями. Пример 1.…
- Утверждена форма уведомления по ЕНП Источник: Приказ ФНС от 02.11.2022 N ЕД-7-8/1047 Информация для: плательщиков ЕНП С 2023 года большинство налогов и взносов будем перечислять…
- В декабре не забудьте подать два уведомления по НДФЛ Источник: сообщение ФНС Информация для: работодателей ФНС напомнила, что в декабре уведомление об исчисленных суммах НДФЛ подается дважды: Период удержания…
- Промежуточные уведомления по НДФЛ с 01.10.2023 (ЗУП 3.1.23.812 / 3.1.27.23) В новых релизах ЗУП появилась возможность формировать промежуточный документ Отражение удержанного НДФЛ в бухучете ( Зарплата – Бухучет ) в…
Добрый день! Высылаю публикацию по оформлению корректировочного уведомления — Пример 1. Исправление ошибки в сумме налога – НДФЛ к уплате занижен
Обратите внимание, если 6-НДФЛ за 1 полугодие 2023 уже сдан, корректировочное уведомление не подается.
Добрый день! Статью изучила. Уточните пожалуйста все операции описанные в статье я провожу текущим месяцем? Т.е. делаю уведомление в программе на недостающую сумму в июле и все проводки проходят июлем? Оплату недостающего НДФЛ делаю тоже в июле?
Если сейчас не отправить уведомление за апрель с полной суммой НДФЛ, а отправить :6 НДФЛ, то налоговая возьмет сумму оттуда? Но в 1С в таком случае не будет проводки на недостающую сумму. Спасибо за ответ!
Решила уведомление не отправлять, а отправить 6 НДФЛ (там все суммы правильные). Но уведомление в программе создает проводки. Т.е для отражения недостающей сумму мне все таки нужно в программе сделать уведомление июлем и оплатить недостающую сумму 1 950-00?
Да, всё верно.
Вместо документа «Уведомление об исчисленных суммах налогов» можно провести документ «Операция по ЕНС» (он используется в месяцах, когда не подается уведомление).
Большое спасибо! и еще подытожу! я готовлю документ «Начисление ЕНП» июлем с указанием период «апрель» на сумму 1 950-00, который сделает мне проводки ДТ 68.01 — КТ 68.90 на сумму 1 950-00. И перечисляю эту сумму.
Да, всё верно.
Спасибо!