Ошибочное уведомление в 6-НДФЛ за апрель

Вопрос задал Светлана И. (Новомичуринск, Рязанская область)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день! При формировании 6НДФЛ за полугодие случайно увидела, что в разделе 1 за апрель сумма по сроку перечисления за апрель больше на 1950-00, чем в поданном ранее уведомлении за этот месяц. Ошибку расхождения нашла. Создаю проверочно это уведомление за апрель в ЗУП и вот они 1 950-00 рублей. Подскажите, как мне теперь подать новое уведомление и сделать это в бухгалтерской программе. Мне это нужно сделать месяцем корректировки получается? Рассуждаю так — создаю это уведомление на данную сумму в зуп, затем в бухгалтерской программе готовлю уведомление в налоговую на общую сумму за апрель включая эту. А для проводок оставляю только недостающую сумму.

Метки вопроса: Корректировка Уведомления

Все комментарии (7)

  1. Добрый день! Высылаю публикацию по оформлению корректировочного уведомления — Пример 1. Исправление ошибки в сумме налога – НДФЛ к уплате занижен

    Обратите внимание, если 6-НДФЛ за 1 полугодие 2023 уже сдан, корректировочное уведомление не подается.

  2. Добрый день! Статью изучила. Уточните пожалуйста все операции описанные в статье я провожу текущим месяцем? Т.е. делаю уведомление в программе на недостающую сумму в июле и все проводки проходят июлем? Оплату недостающего НДФЛ делаю тоже в июле?
    Если сейчас не отправить уведомление за апрель с полной суммой НДФЛ, а отправить :6 НДФЛ, то налоговая возьмет сумму оттуда? Но в 1С в таком случае не будет проводки на недостающую сумму. Спасибо за ответ!

  3. Решила уведомление не отправлять, а отправить 6 НДФЛ (там все суммы правильные). Но уведомление в программе создает проводки. Т.е для отражения недостающей сумму мне все таки нужно в программе сделать уведомление июлем и оплатить недостающую сумму 1 950-00?

  4. Да, всё верно.
    Вместо документа «Уведомление об исчисленных суммах налогов» можно провести документ «Операция по ЕНС» (он используется в месяцах, когда не подается уведомление).

  5. Большое спасибо! и еще подытожу! я готовлю документ «Начисление ЕНП» июлем с указанием период «апрель» на сумму 1 950-00, который сделает мне проводки ДТ 68.01 — КТ 68.90 на сумму 1 950-00. И перечисляю эту сумму.

  6. Да, всё верно.

Комментарии закрыты.