Здравствуйте! При сверке платежей с таможней заметила расхождения. Стала проверять проводки. Не поняла, почему программа делает проводку Дт 76.09 Кт 76.09 Зачёт аванса. Подскажите, пожалуйста, какие проводки должны быть при занесении ГТД в программу. Видела Ваш ролик, но, возможно, уже есть более новые материалы.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Д 76.09 К 76.09 — это зачет авансового платежа. Когда сначала заплатили, а потом документ ГТД по импорту отразили т.е. так и должно быть.
Документ ГТД по импорту в 1С
В общем все актуально
Импорт товаров из дальнего зарубежья. Предоплата в валюте 50% в 1С (до 2022 года)
Может что-то меняли и в каком-то периоде не перепровели документы после этого. Не на ту сумму зачет аванса прошел. Или какие-то ручные корректировки были.
Надо предметно посмотреть, где некорректная сумма на ваш взгляд.
Или может в ГТД по импорту именно не та сумма, что в реальном документе, она дальше и зачитывается.