Добрый день. Вопрос следующий. Заключен договор с Автодор на услуги платного проезда по догорам. По договору предусмотрена предоплата. Заходим на сайт автодор и формируем Счет, производим предоплату БЕЗ НДС! В результате приходит два комплекта документов за один расчетный период: 1) От Автодора Акт без НДС 2) от Эмитента (Автодор) отчет об исполнении поручения с НДС. Подскажите, насколько правильно платить всю сумму без НДС, а проводить эту же сумму частично с НДС и частично без НДС?
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте, Юлия!
В том, что вы не выделили НДС в платёжном поручении, ничего страшного нет, т.к. оно не является подтверждением для вычета НДС.
Подтверждением для вычета является сч/фактура, данные у себя в бух. учёте вы отражаете на основании первичных документов от поставщика.
В данном случае присутствует агентская схема, отражение рассмотрено в обсуждении подобного вопроса:
Приобретение услуг по агентскому соглашению в 1С .
Есть, как минимум одна проблема. НДС в отчет ОДДС попадает из расчетных документов, а они составлены не верно.
Дополнительно по теме.
Разносите сначала банк — Без НДС.
Потом, когда получаете документы и понимаете, сколько с НДС и сколько Без НДС из этой суммы, меняете данные в Списании с расчетного счета.
Разбиваете документ на 2 части с помощью функции Разбить платеж
Как добавить функцию «Разбить платеж» в выписку банка в 1С?
Документ Списание с расчетного счета в 1С
Если все внутри квартала, внутри месяца т.е. период не закрыт в 1С — это оптимальный вариант.
Не те суммы, чтобы вы тратили свое время на то, чтобы вести учет этих платежей отдельно.
В Списании с р/с пишите Комментарий — Уточнить ставку НДС.
Каждый месяц делайте фильтр по этому Комментарию в журнале Банковские выписки.
Поменяли ставку — удалили Комментарий.
Если сделаете сторно Списания с р/с и опять заведете, накрутятся лишние обороты, которые попадут в ОДДС.
Спасибо!!!